索引号：	113410000031386381/202409-00001	信息分类：	部门决算情况
主题分类：	其他	发文日期：	2024-09-26
发布机构：	中共黄山市委宣传部	发布日期：	2024-09-26
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中共黄山市委宣传部2023年度部门决算

作者：市委宣传部发布时间：2024-09-26 09:46 信息来源：中共黄山市委宣传部阅读次数：次

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中共黄山市委宣传部2023年度部门决算

2024年9月

第一部分 中共黄山市委宣传部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共黄山市委宣传部2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 中共黄山市委宣传部2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：1.2023年度项目支出绩效自评表

2.2023年度对外宣传项目绩效评价报告

第一部分 中共黄山市委宣传部概况

一、部门职责

根据中共黄山市委宣传部三定方案规定，市委宣传部是市委主管意识形态方面工作的职能部门，为正县级，加挂市政府新闻办公室牌子。其主要职责是：

（一）贯彻执行党中央、省委关于宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，督促检查落实情况。按照省、市委和上级宣传部门要求，部署全市宣传思想文化工作。统筹协调推进全市宣传思想文化领域法治建设，协调市直宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（二）统筹协调全市党的意识形态工作，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。组织指导协调全市“扫黄打非”工作。

（三）统筹指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设设工程，负责指导和协调全市哲学社会科学工作。

（四）负责规划组织全市思想政治工作，配合市委组织部做好党员教育工作。

（五）统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调市直各新闻单位工作。从宏观上统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调全市数字新媒体的建设与管理。

（六）从宏观上统筹指导协调推动全市精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。

（七）对全市新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调全市文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化企业党的建设和资产监管工作。

（八）统筹协调全市对外宣传工作，贯彻党中央、省委对外宣传的工作战略、重大方针政策，研究拟订全市对外宣传事业发展的总体规划。

（九）统筹协调组织开展全市新闻发布工作。承担市委新闻发布有关组织协调工作，负责市政府新闻发布组织实施工作，指导协调市政府各部门的新闻发布工作。

（十）受市委委托，会同市委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等方面市直宣传思想文化单位的领导干部。负责组织开展全市宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

(十一)对市互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面工作实施政策指导。归口领导黄山日报社、市文化和旅游局、市广播电视台。受市委委托，管理市文联、市社科联。管理市委讲师团。

(十二)完成省委宣传部和市委交办的其他任务。

二、机构设置

【如本部门有下属单位】

从决算单位构成看，中共黄山市委宣传部2023年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

纳入中共黄山市委宣传部2023年度部门决算编制范围的二级单位共1个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	中共黄山市委宣传部本级

第二部分中共黄山市委宣传部2023年度部门决算表

收入支出决算总表
			公开01表
部门：中共黄山市委宣传部			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,345.85	一、一般公共服务支出	32	1,007.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18.75	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	56.00
八、其他收入	8	291.96	八、社会保障和就业支出	39	214.32
	9		九、卫生健康支出	40	25.67
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	18.75
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	46.81
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	319.22
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,656.56	本年支出合计	58	1,688.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	75.10	年末结转和结余	60	42.98
	30			61
总计	31	1,731.66	总计	62	1,731.66
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况; 本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
									公开02表
部门：中共黄山市委宣传部									金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	1,656.56	1,364.60						291.96
201			一般公共服务支出	1,003.05	1,003.05
20132			组织事务	1.80	1.80
2013299			其他组织事务支出	1.80	1.80
20133			宣传事务	998.90	998.90
2013301			行政运行	518.78	518.78
2013302			一般行政管理事务	435.12	435.12
2013399			其他宣传事务支出	45.00	45.00
20136			其他共产党事务支出	2.35	2.35
2013699			其他共产党事务支出	2.35	2.35
207			文化旅游体育与传媒支出	93.50	56.00						37.50
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	93.50	56.00						37.50
2079903			文化产业发展专项支出	93.50	56.00						37.50
208			社会保障和就业支出	214.32	214.32
20805			行政事业单位养老支出	189.49	189.49
2080501			行政单位离退休	74.84	74.84
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.43	76.43
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	38.22	38.22
20808			抚恤	24.82	24.82
2080801			死亡抚恤	24.82	24.82
210			卫生健康支出	25.67	25.67
21011			行政事业单位医疗	25.67	25.67
2101101			行政单位医疗	25.67	25.67
212			城乡社区支出	18.75	18.75
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	18.75	18.75
2120804			农村基础设施建设支出	18.75	18.75
221			住房保障支出	46.81	46.81
22102			住房改革支出	46.81	46.81
2210201			住房公积金	46.81	46.81
229			其他支出	254.46							254.46
22999			其他支出	254.46							254.46
2299999			其他支出	254.46							254.46
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
								公开03表
部门：中共黄山市委宣传部								金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,688.67	853.33	835.35
201			一般公共服务支出	1,007.90	521.13	486.77
20132			组织事务	1.80		1.80
2013299			其他组织事务支出	1.80		1.80
20133			宣传事务	1,003.75	518.78	484.97
2013301			行政运行	518.78	518.78
2013302			一般行政管理事务	439.97		439.97
2013399			其他宣传事务支出	45.00		45.00
20136			其他共产党事务支出	2.35	2.35
2013699			其他共产党事务支出	2.35	2.35
207			文化旅游体育与传媒支出	56.00		56.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	56.00		56.00
2079903			文化产业发展专项支出	56.00		56.00
208			社会保障和就业支出	214.32	189.49	24.82
20805			行政事业单位养老支出	189.49	189.49
2080501			行政单位离退休	74.84	74.84
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.43	76.43
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	38.22	38.22
20808			抚恤	24.82		24.82
2080801			死亡抚恤	24.82		24.82
210			卫生健康支出	25.67	25.67
21011			行政事业单位医疗	25.67	25.67
2101101			行政单位医疗	25.67	25.67
212			城乡社区支出	18.75		18.75
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	18.75		18.75
2120804			农村基础设施建设支出	18.75		18.75
221			住房保障支出	46.81	46.81
22102			住房改革支出	46.81	46.81
2210201			住房公积金	46.81	46.81
229			其他支出	319.22	70.22	249.00
22999			其他支出	319.22	70.22	249.00
2299999			其他支出	319.22	70.22	249.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：中共黄山市委宣传部							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,345.85	一、一般公共服务支出	30	1,007.90	1,007.90
二、政府性基金预算财政拨款	2	18.75	二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	56.00	56.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	214.32	214.32
	9		九、卫生健康支出	38	25.67	25.67
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40	18.75		18.75
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	46.81	46.81
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	1,364.60	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25	4.85	二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26	4.85	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1,369.45	1,350.70	18.75
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	1,369.45	总计	58	1,369.45	1,350.70	18.75
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：中共黄山市委宣传部				金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	1,350.70	783.10	567.60
201			一般公共服务支出	1,007.90	521.13	486.77
20132			组织事务	1.80		1.80
2013299			其他组织事务支出	1.80		1.80
20133			宣传事务	1,003.75	518.78	484.97
2013301			行政运行	518.78	518.78
2013302			一般行政管理事务	439.97		439.97
2013399			其他宣传事务支出	45.00		45.00
20136			其他共产党事务支出	2.35	2.35
2013699			其他共产党事务支出	2.35	2.35
207			文化旅游体育与传媒支出	56.00		56.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	56.00		56.00
2079903			文化产业发展专项支出	56.00		56.00
208			社会保障和就业支出	214.32	189.49	24.82
20805			行政事业单位养老支出	189.49	189.49
2080501			行政单位离退休	74.84	74.84
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.43	76.43
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	38.22	38.22
20808			抚恤	24.82		24.82
2080801			死亡抚恤	24.82		24.82
210			卫生健康支出	25.67	25.67
21011			行政事业单位医疗	25.67	25.67
2101101			行政单位医疗	25.67	25.67
221			住房保障支出	46.81	46.81
22102			住房改革支出	46.81	46.81
2210201			住房公积金	46.81	46.81
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
							公开06表
部门：中共黄山市委宣传部							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	642.32	302	商品和服务支出	62.23	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	140.49	30201	办公费	0.55	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	94.03	30202	印刷费		310	资本性支出	0.27
30103	奖金	198.27	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费	2.36	30204	手续费	0.04	31002	办公设备购置	0.27
30107	绩效工资		30205	水费	0.15	31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.39	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	38.22	30207	邮电费	0.16	31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	25.01	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费	13.30	30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	5.70	30211	差旅费	13.66	31009	土地补偿
30113	住房公积金	49.46	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.19	31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	1.10	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	78.28	30215	会议费	0.09	31013	公务用车购置
30301	离休费		30216	培训费	0.52	31019	其他交通工具购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.60	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	74.67	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费	4.06	31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	9.13	31204	费用补贴
30309	奖励金	2.70	30229	福利费	3.39	31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.16	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	0.91	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	2.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		720.60	公用经费合计					62.50
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

		政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
													公开07表
部门：中共黄山市委宣传部													金额单位：万元
科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计				18.75		18.75	18.75		18.75
212			城乡社区支出				18.75		18.75	18.75		18.75
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				18.75		18.75	18.75		18.75
2120804			农村基础设施建设支出				18.75		18.75	18.75		18.75
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
						公开08表
部门：中共黄山市委宣传部						金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出

类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：中共黄山市委宣传部没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分中共黄山市委宣传部2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1731.66万元（含年初结转和结余）、支出总计1731.66万元（含年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加276.39万元，增长19.0%，主要原因：一是增加新安江纪录片专项补助资金240万元；二是追加在职人员季度调资。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1656.56万元，其中：财政拨款收入1364.60万元，占82.4%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入291.96万元，占17.6%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1688.67万元，其中：基本支出853.33万元，占50.5%；项目支出835.35万元，占49.5%；经营支出0万元，占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1369.45万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1369.45万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各276.39万元，增长19.0%，主要原因：一是增加新安江纪录片专项补助资金240万元；二是追加在职人员季度调资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1350.70万元，占本年支出的80.0%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少30.78万元，下降2.2%。主要原因一是2022年度使用年初财政拨款结转和结余资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1350.70万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1007.90万元，占74.6%;文化旅游体育与传媒（类）支出56万元，占4.1%；社会保障和就业（类）支出214.32万元，占15.9%；卫生健康（类）支出25.67万元，占1.9%；住房保障（类）支出46.81万元，占3.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1102.84万元，支出决算为1350.7万元，完成年初预算的122.5%。决算数大于预算数的主要原因:一是追加在职人员季度人员调资经费；二是年中追加2023年廉洁文化建设重点项目创作演出经费、2023年省级文化强省建设专项资金等项目资金。其中:基本支出783.10万元，占58.0%；项目支出567.60万元，占42.0%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.8万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加全市第八批选派干部补助项目资金。

2.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为442.66万元，支出决算为518.78万元，完成年初预算的117.2%，决算数大于预算数的主要原因是追加在职人员季度人员调资经费。

3.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为456.46万元，支出决算为439.97万元，完成年初预算的96.4%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金未完全使用。

4.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为45万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加2023年廉洁文化建设重点项目创作演出经费。

5.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为2.35万元，支出决算为2.35万元，完成年初预算的100.0%。

6.文化旅游体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为56万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加2023年省级文化强省建设专项资金。

7．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为51.85万元，支出决算为74.84万元，完成年初预算的144.3%，决算数大于预算数的主要原因是清算2023年退休人员增加补贴。

8．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为54.39万元，支出决算为76.43万元，完成年初预算的140.5%，决算数大于预算数的主要原因是追加2022年1-10月养老保险、职业年金指标。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为27.19万元，支出决算为38.22万元，完成年初预算的140.6%，决算数大于预算数的主要原因是追加2022年1-10月养老保险、职业年金指标。

10．社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.82万元，决算数大于预算数的主要原因是新增一名退休人员死亡抚恤金。

11．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为24.08万元，支出决算为25.67万元，完成年初预算的106.6%，决算数大于预算数的主要原因是季度调资致医疗保险缴费基数较预算数增大。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为43.86万元，支出决算为46.81万元，完成年初预算的106.7%，决算数大于预算数的主要原因是季度调资致公积金缴费基数较预算数增大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出783.1万元，其中：人员经费720.6万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费62.5万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入18.75万元，本年支出18.75万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.75万元，完成年初预算的100.0%，决算数大于预算数的主要原因是新增2023年全省乡村振兴现场会资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中共黄山市委宣传部没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，中共黄山市委宣传部机关运行经费支出62.5万元，比2022年减少4.8万元，下降7.1%，主要原因是厉行节约，缩减机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，中共黄山市委宣传部政府采购支出总额48.73万元，其中：政府采购货物支出6.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出42.2万元。授予中小企业合同金额48.73万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额48.73万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的13.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的86.6%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，中共黄山市委宣传部共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

（1）根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共8个项目，涉及资金435.12万元。从评价情况看，我部纳入部门预算的项目达到了预期绩效目标。评价情况如下：1、学习宣传氛围浓厚，以学习宣传贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神为总揽，扎实推进会议精神的新闻宣传、理论宣讲、社会宣传等工作。提高报道大事、要事的能力，确保我市舆情信息工作继续位居全省前列；2、展示徽文化产品，推动文化产业发展，发展文化产业已经成为建设现代国际旅游城市的重要组成部分；3、打击假冒伪劣产品，保护名优产品，确保黄山文化市场安全稳定；4、进一步强化对外宣传力度，传播黄山声音，提升黄山城市形象，扩大黄山知名度。

根据部门评价工作安排，2023年，我部门未开展部门评价。

组织对“对外宣传”等1个项目开展了部门评价，共涉及资金258.66万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目预算资金262.59万元，全年执行数为258.66万元，执行率98.5%。该项目预期目标：根据高标准建设生态型国际化世界级休闲度假旅游目地城市的要求，按照“创意黄山美在徽州”全球推介计划，与中央省级主流媒体、长三角媒体、知名网络媒体开展全方位合作，不断拓宽渠道，采取多种形式，全面推介黄山，建设运营黄山海媒账号，打造现象级网络作品，同步做好网络舆情分析检测等内容。全方位多角度立体化，展示黄山美好形象，对外宣传黄山最强音。该项目实际完成情况：全年全市共刊播省级以上媒体原创稿件3万余篇，其中海外报道5千余篇。黄山市上榜2022—2023年度《中国美好生活大调查》“十大秀美之城”；市委宣传部获评“公益友好城市推动者”称号；新闻发布工作获得省委宣传部副部长、省政府新闻办主任郑明武高度肯定；围绕全省全面推进乡村振兴现场会、全省旅游高质量发展大会、“人才安徽行”系列活动动员部署会，负责摄制的汇报片、宣传片均得到省委书记韩俊的表扬肯定，韩俊书记在讲话中指出：“黄山这个片子拍的好”“是下了功夫的”。

组织对“中共黄山市委宣传部”1个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金1369.45万元。从评价情况看，1、预算执行总体完成良好，做到“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价”；2、加强往来资金管理，进一步盘活存量资金；3、贯彻执行中央八项规定及相关法律法规规定，厉行节约反对浪费，严格控制“三公”经费及机关运行经费支出；4、加强项目资金管理，提高财政资金使用效益，制定项目资金绩效目标管理措施，确保项目达到预期绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部在2023年度部门决算中反映“对外宣传”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

对外宣传项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为258.66万元，执行数为258.66万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步强化对外宣传力度，传播黄山声音，提升黄山城市形象，扩大黄山知名度，该项目达到了预期绩效目标。发现的主要问题及原因：项目绩效目标设定较为简单，还未实现多元化，量化指标有待进一步细化分解。下一步改进措施优化绩效目标的设定，多元化、全方面设定绩效指标，构建合理的绩效评价体系，评价方法要注意适当性、可操作性。

对外宣传项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			对外宣传
主管部门			040-中共黄山市委宣传部			实施单位	040001-中共黄山市委宣传部
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	262.59	258.66	258.66	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	262.59	258.66	258.66	—
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	根据高标准建设生态型国际化世界级休闲度假旅游目地城市的要求，按照“创意黄山美在徽州”全球推介计划，与中央省级主流媒体、长三角媒体、知名网络媒体开展全方位合作，不断拓宽渠道，采取多种形式，全面推介黄山，建设运营黄山海媒账号，打造现象级网络作品，同步做好网络舆情分析检测等内容。全方位多角度立体化，展示黄山美好形象，对外宣传黄山最强音。					全年全市共刊播省级以上媒体原创稿件3万余篇，其中海外报道5千余篇。黄山市上榜2022—2023年度《中国美好生活大调查》“十大秀美之城”；市委宣传部获评“公益友好城市推动者”称号；新闻发布工作获得省委宣传部副部长、省政府新闻办主任郑明武高度肯定；围绕全省全面推进乡村振兴现场会、全省旅游高质量发展大会、“人才安徽行”系列活动动员部署会，负责摄制的汇报片、宣传片均得到省委书记韩俊的表扬肯定，韩俊书记在讲话中指出：“黄山这个片子拍的好”“是下了功夫的”。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	中央省级媒体发稿		≥10000篇	30000篇	20	20
		质量指标	做好网络舆情分析检测		成效显著	达成预期指标	10	10
		时效指标	及时展示黄山高质量发展成效和亮点		成效显著	达成预期指标	10	10
		成本指标	预算内资金合理规划使用		≤260万元	258.66万元	10	10
	效益指标	经济效益指标	无此项指标		无此项指标	达成预期指标		0
		社会效益指标	中央省级媒体集中采访活动		≥3次	3次	15	15
		生态效益指标	不适用		不适用	达成预期指标		0
		可持续影响指标	持续扩大黄山知名度		成效显著	达成预期指标	15	15
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	99%	10	10
总分							100	100.00

所有项目绩效自评表详见“附件1：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”

（3）部门评价结果。

《2023年度对外宣传绩效评价报告》详见“附件2：2023年度对外宣传绩效评价报告”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：：1.2023年度项目支出绩效自评表

2.2023年度对外宣传绩效评价报告

附件1：2023年度项目支出绩效自评表.pdf

附件2：2023年度对外宣讲项目绩效评价报告.pdf

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