中国民主建国会黄山市委员会2023年度部门决算

 

中国民主建国会黄山市委员会

2023年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年9月

 

 

 

 

目  录

第一部分 中国民主建国会黄山市委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中国民主建国会黄山市委员会2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 中国民主建国会黄山市委员会2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：1.2023年度项目支出绩效自评表

      2.2023年度“支持民主党派开展重点调研及考察经费”项目绩效评价报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 中国民主建国会黄山市委员会概况

一、部门职责

（一）在中共黄山市委和民建安徽省委的领导下，贯彻《中共中央关于坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的意见》，贯彻执行民建会章的有关规定及民建中央的决议，把中共的路线、方针、政策同本会的具体实际相结合，决定我市民建组织的工作任务，关心、帮助和指导各基层民建组织开展工作，并向民建中央、安徽省委报告工作。

（二）组织和推进我市各级民建组织和全体会员积极参加有中国特色的社会主义经济、政治、文化建设，围绕党和国家的中心工作，广泛开展调查研究，向各级党委和政府反映意见和建议，发挥参政议政、民主监督的职能作用。

（三）完成民建安徽省委、中共黄山市委、黄山市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，中国民主建国会黄山市委员会2023年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 黄山市民主建国会黄山市委员会2023年度部门决算表

 

 

收入决算表

 

支出决算表

 

财政拨款收入支出决算总表

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                          公开07表

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第三部分 中国民主建国会黄山市委员会2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计170.06万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计170.06万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少24.05万元，下降12.39%，主要原因是2022年退休2人的人员经费。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计139.44万元，其中：财政拨款收入139.44万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计139.65万元，其中：基本支出114.56万元，占82.03%；项目支出25.09万元，占17.97%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计170.06万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计170.06万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少24.05万元，下降12.39%，主要原因是2022年退休2人的人员经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出139.65万元，占本年支出的82.11%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少23.97万元，下降14.65%。主要原因是2022年退休2人的人员经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出139.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出88.97万元，占63.71%;社会保障和就业（类）支出41.31万元，占29.58%；卫生健康（类）支出3.42万元，占2.45%；住房保障（类）支出5.95万元，占4.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为123.59万元，支出决算为139.65万元，完成年初预算的112.99%。决算数大于预算数的主要原因是追加的调整工资、基础绩效奖、考核奖、退休人员慰问金等人员经费。其中:基本支出114.56万元，占82.03%；项目支出25.09万元，占17.97%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为61.61万元，支出决算为63.87万元，完成年初预算的103.67%，决算数大于预算数的主要原因是追加的调整工资、基础绩效奖、考核奖、退休人员慰问金等人员经费。

2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为26.35万元，支出决算为25.09万元，完成年初预算的95.22%，决算数小于预算数的主要原因是部分跨年度项目结转。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为15.25万元，支出决算为26.04万元，完成年初预算的170.75%，决算数大于预算数的主要原因是增加的退休人员慰问金。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为7.40万元，支出决算为10.18万元，完成年初预算的137.57%，决算数大于预算数的主要原因是随工资基数自然增长。

5．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.70万元，支出决算为5.09万元，完成年初预算的137.57%，决算数大于预算数的主要原因是随工资基数自然增长。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.42万元，支出决算为3.42万元，完成年初预算的100%，

7. 社会保障和就业（类）住房改革支出（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.95万元，支出决算为5.95万元，完成年初预算的100%，

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出170.06万元，其中：人员经费108.46万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费6.1万元，主要包括：办公费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中国民主建国会黄山市委员会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中国民主建国会黄山市委员会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，中国民主建国会黄山市委员会机关运行经费支出6.1万元，比2022年减少20.36万元，下降76.95%，主要原因是减少民建会员之家建设费。

（二）政府采购支出情况。

    2023年度，中国民主建国会黄山市委员会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，中国民主建国会黄山市委员会共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金26.25万元。从评价情况看，项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标设置符合部门工作实际，项目完成情况较好，项目绩效评价结果为“优”,达到了年初设定的绩效目标。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，项目立项程序规范、绩效指标明确，资金执行率高，资金支付手续基本规范、附件基本完整，资金使用效益较明显。

组织对“支持民主党派开展重点调研及考察经费”等1个项目开展了部门评价，共涉及资金11.62万元。以上项目以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目各项指标均达到预期，其中项目产出中的项指标、项目效益中的4项指标及满意度指标均完成原计划，自评得分为99.36分，未发现存在明显问题及不足。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我市委会在2022年度部门决算中反映“支持民主党派开展重点调研及考察经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“支持民主党派开展重点调研及考察经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.36分。全年预算数为10.88万元，执行数为9.148万元，完成预算的93.60%。项目绩效目标完成情况：

①完成参政议政调研成果11篇，撰写社情民意150篇。

完成情况：实际完成参政议政调研成果14篇，撰写社情民意152篇。

②支出数≤11.62万元

完成情况：实际执行数10.88万元。

③创建优良的营商环境，对促进招商企业落地转化的影响。

完成情况：会员企业经济发展显著提升，营商环境显著改善，招商企业落地转化率显著提升。

④发挥民建的特色和优势，完善参政议政工作机制，提高建言水平。

完成情况：参政议政工作机制进一步完善，建言水平显著提高。

⑤对口监督区县的生态环境影响效益明显。

完成情况：生态环境得到显著改善。

⑥提升民建参政议政影响力，对单位履职，促进民建可持续发展。

完成情况：民建组织参政议政能力和影响力显著提高。

⑦服务会员满意度≥95%。

完成情况：实际测评满意度100%。

以上指标完成情况反映出民建黄山市委会纳入绩效考核的各项工作全面完成。

发现的主要问题及原因：2023年度，我市委会民主监督、会员素质提升和乡村振兴工作项目绩效管理暂未发现明显问题及不足。

下一步改进措施：我市委会将继续严守各项财政规定，完善内控制度，加强财政资金管理，高效益使用财政资金，完成好民主监督、会员素质提升和乡村振兴工作以及党派各项工作。

 

“支持民主党派开展重点调研及考察经费”项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件1：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”

    （3）部门评价结果。

《2023年度“支持民主党派开展重点调研及考察经费”项目绩效评价报告》详见“附件2：2023年度“支持民主党派开展重点调研及考察经费”项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。        

    二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

   三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：：1.2023年度项目支出绩效自评表

            2.2023年度“支持民主党派开展重点调研及考察经费”项目绩效评价报告

   [341000222402100100001]中国民主建国会黄山市委员会-民主监督、会员素质提升及乡村振兴工作经费项目自评.xls[341000222402100100002]中国民主建国会黄山市委员会-支持民主党派开展重点调研及考察经费项目自评.xls民建--附件：项目支出绩效评价报告.docx