黄山区水利事务管理中心2025年单位预算

2025年2月13日

目    录

第一部分 部门(或单位)概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年部门(或单位)预算表

1.黄山区水利事务管理中心2025年收支预算总表

2.黄山区水利事务管理中心2025年收入预算总表

3.黄山区水利事务管理中心2025年支出预算总表

4.黄山区水利事务管理中心2025年财政拨款收支预算总表

5.黄山区水利事务管理中心2025年一般公共预算支出表

6.黄山区水利事务管理中心2025年一般公共预算基本支出表

7.黄山区水利事务管理中心2025年政府性基金预算支出表

8.黄山区水利事务管理中心2025年国有资本经营预算支出表

9.黄山区水利事务管理中心2025年基本支出表

10.黄山区水利事务管理中心2025年项目支出表

11.黄山区水利事务管理中心2025年政府采购预算支出表

12.黄山区水利事务管理中心2025年政府购买服务预算支出表

13.黄山区水利事务管理中心2025年项目支出绩效目标及项目情况表

14.黄山区水利事务管理中心2025年“三公”经费财政拨款支出预算表

第三部分 2025年部门(或单位)预算情况说明

1.关于2025年收支预算总体情况说明

2.关于2025年收入预算情况说明

3.关于2025年支出预算情况说明

4.关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2025年一般公共预算财政拨款情况说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.关于2025年“三公”经费预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黄山区水利事务管理中心概况

一、主要职责

根据《关于设立黄山区水利事务管理中心的批复》（黄编〔2020〕37号）文件规定，黄山区水利事务管理中心主要职责是：

（一）负责全区水利工作指导与管理服务；

（二）负责水情旱情监测预警及相关技术服务工作；

（三）承担水土保持技术服务工作；

（四）承担水旱灾害防御项目建设工作；

（五）负责全区水利水电、农田水利、农村饮水安全等工程建设及管理工作；

（六）完成区水利局交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

黄山区水利事务管理中心2025年度部门预算单位具体情况见下表。

黄山区水利事务管理中心截至2023年12月31日，黄山区水利事务管理中心实有各类人员17人，其中在职10人、退休7人。

三、2025年度主要工作任务

（一）是坚持党的政治建设为统领，坚定不移推进全面从严治党，落实意识形态工作责任制。加强党组织建设，严肃党内政治生活，严格党员日常教育管理，全力推动落实“三会一课”、主题党日、组织生活会和民主评议党员等。加强党纪政纪和法律法规的学习，通过先进典型的示范引领和反面案例的警示教育,提升广大干部职工的思想政治素质，进一步筑牢拒腐防变的思想道德防线。强化意识形态工作责任制落实，强化阵地管理，加强正面宣传引导，营造向上向善的浓厚氛围。

（二）是加快谋划水利项目建设，夯实水利基础设施。依据已批复中小河流治理方案开展麻川河、佘溪河整河初步设计工作，积极做好项目申报。积极争取龙凤河、阮溪河、丰溪河等山洪沟治理项目并力争逐步实施。完成秧溪河汪王岭段中小河流治理工程、秧溪河汤刘段中小河流治理工程、殷溪河小流域水土保持综合治理工程、黄山区红星水库除险加固工程等项目竣工验收。实施并完成董家文、陵山、乌株坑、竣岭脚、船渡、新松、庄里、风景等8座水库除险加固任务。谋划阮溪山水库、城区防洪提升工程项目，争取完成初步设计工作。

（三）是提升水旱灾害防御能力，强化安全保障措施。加快完善水旱灾害防御工作体系，锚定“人员不伤亡、水库不垮坝、重要堤防不决口、重要基础设施不受冲击”目标，贯通“四情”防御，强化“四预”措施，绷紧“四个链条”，依法严格落实各方面防汛抗旱责任制；健全汛前检查机制，加大对水库大坝、溢洪道、堤防险工险段、山洪灾害风险区等方面隐患排查整治；加快病险水库除险加固，细化实化在建工程安全度汛措施，强化水库、堤防巡查防守，完善各类预案措施，坚持旱涝同防同治，最大限度减少水旱灾害损失。加快完善雨水情监测预报体系，要紧盯区域强降雨和水库水位，督促“三个责任人”上岗到位，巡查水库运行状况，当发生重大险情或库水位超设计等情况，在第一时间向下游影响地区发布预警信息；要密切监视山洪易发区域的短历时强降雨过程，达到预警阈值后，提醒基层政府加强现场预判，做到应转尽转、应转早转。

（四）是全力解决民生水利问题，强化乡村振兴水利支撑

进一步提升农村供水保障水平，因地制宜推动供水入户，做好农村24小时供水工作民生实事，农村自来水普及率达95%以上；县域供水工程统一管理，千吨万人供水工程全面实现标准化管理，千人供水工程管理水平明显提升；加强水源保护，严格按照技术标准落实净化消毒措施，强化水源、出厂水、末梢水质规范检测监测；完善农村饮水问题发现、处理机制，第一时间响应群众诉求，确保农村供水问题早发现、早解决，确保问题动态清零；做实做细冰冻雨雪天气及极度干旱天气农村供水应急预案，提升应急供水保障能力。

（五）是强化水土保持监督管理，推进流域综合防治。落实《水利部关于加强水土保持空间管控的意见》，完成禁止开展陡坡地工作划定工作，完成龙门河小流域水土保持综合治理项目建设，并积极申报水土保持综合治理后续项目；持续推进水土保持审批服务标准化、规范化、便利化，进一步优化营商环境，加强生产建设项目水土保持监管。

第二部分   2025年黄山区水利事务管理中心预算表

黄山区水利事务管理中心2025年单位预算表由14张表格构成，具体内容如下。

第三部分 2025黄山区水利事务管理中心预算情况说明

一、关于2025年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，黄山区水利事务管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山区水利事务管理中心2025年收支总预算6317.31万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入预算情况说明

黄山区水利事务管理中心2025年收入预算6317.31万元，其中：一般公共预算拨款收入983.06万元，占15.56%，比2024年预算增加572.38万元，增长139.37%，增长原因主要一是增加了黄山区龙门河小流域水土保持综合治理工程（区级配套）投资；二是增加了小型水库除险加固项目（区级配套）投资；上年结转结余5334.25万元，占84.44%，比2024年预算增加864.52万元，增长19.34%，增长原因主要一是新增了上年结转黄山市黄山区浦溪河流域水环境综合治理工程；二是新增上年结转省级幸福河湖建设和陈村水库湖泊保护规划项目。

三、关于2025年支出预算情况说明

黄山区水利事务管理中心2025年支出预算6317.31万元，比2024年预算增加1436.91万元，增长29.44%，增长原因主要一是增加了黄山区龙门河小流域水土保持综合治理工程（区级配套）投资；二是增加了小型水库除险加固项目（区级配套）投资；三是新增了上年结转黄山市黄山区浦溪河流域水环境综合治理工程；四是新增2024年省级农村24小时供水保障资金项目。其中，基本支出147.96万元，占2.34%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务、保障职工医疗和基本养老保险支出等；项目支出6169.35万元，占97.66%，主要用于一是黄山区龙门河小流域水土保持综合治理工程（区级配套）投资支出；二是增加了小型水库除险加固项目（区级配套）投资支出；三是上年结转黄山市黄山区浦溪河流域水环境综合治理工程支出；四是2024年省级农村24小时供水保障资金项目支出；五是黄山区秧溪河汪王岭段治理工程等支出。

四、关于2025年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山区水利事务管理中心2025年财政拨款收支预算6317.31万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款5493.31万元、政府性基金预算拨款824万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入983.06万元，上年结转5334.25万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出36.12万元，占0.57%；卫生健康支出5.74万元，占0.09%；节能环保支出2858.32万元，占45.25%；城乡社区支出824万元，占13.04%；农林水支出2580万元，占40.84%；住房保障支出13.04万元，占0.21%。

五、关于2025年一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山区水利事务管理中心2025年一般公共预算拨款5493.31万元，比2024年预算拨款增加712.91万元，增长14.61%，主要原因：一是增加了黄山区龙门河小流域水土保持综合治理工程（区级配套）投资；二是增加了小型水库除险加固项目（区级配套）投资；三是新增了上年结转黄山市黄山区浦溪河流域水环境综合治理工程。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

黄山区水利事务管理中心2025年社会保障和就业支出36.12万元，占0.57%；卫生健康支出5.74万元，占0.09%；节能环保支出2858.32万元，占45.25%；城乡社区支出824万元，占13.04%；农林水支出2580万元，占40.84%；住房保障支出13.04万元，占0.21%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退（项）2025年预算10.39万元，比2024年预算增加10.35万元，增长258.75%，增长原因主要是水利事务中心退休人员的基础绩效和提高比例纳入事业单位离退休功能科目进行核算。机关事业单位基本养老保险费支出（项）2025年预算17.15万元，比2024年预算增加1.78万元，增长11.58%，增长原因主要是机关事业单位基本养老保险费支出随工资基数增长而增加。机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算8.57万元，比2024年预算增加0.88万元，增长11.44%，增长原因主要是机关事业单位职业年金缴费支出随工资基数增长而增加。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算5.74万元，比2024年预算增加1.07万元，增长22.91%，增长原因主要是事业单位医疗支出随工资基数增长而增加。

3.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）2025年预算2858.32万元，新增项目，2024年无预算。

4.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）2025年预算79.46万元，比2024年预算增加77.96万元，增长5197.3%，增长原因主要是本年度纳入行政运行核算的基本工资等运行费用，上年度是纳入事业运行类核算，因为本年度行政运行增长。水利行业业务管理（项）2025年预算41.8万元，新增项目，2024年无预算。水利工程建设（项）2025年预算978.44万元，比2024年预算减少1394.51万元，下降58.77%，下降原因主要是减少黄山市黄山区秧溪河汤刘段治理工程(2023年度)支出。水利工程运行和维护（项）2025年预算138万元，比2024年预算减少36.6万元，下降20.96%，下降原因主要是减少黄山区秧溪河汪王岭段治理工程(2023区级)支出。水土保持（项）2025年预算9.65万元，比2024年预算减少178.12万元，下降94.86%，下降原因主要是减少了黄山区南安河小流域水土保持综合治理工程项目。江河湖库水系综合治理（项）2025年预算1318.74万元，比2024年预算减少655万元，下降33.19%，下降原因主要是减少了2024年度省级水土流失综合治理项目支出。其他水利支出（项）2025年预算14万元，与2024年持平。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算13.04万元，比2024年预算增加1.33万元，增长11.36%，增长原因主要是调入2名职工从而增加了住房公积金。

六、关于2025年一般公共预算基本支出情况说明

黄山区水利事务管理中心2025年一般公共预算基本支出147.96万元，其中：

工资福利支出123.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

商品和服务支出13.64万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助10.35万元，主要包括：退休费。

七、关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

黄山区水利事务管理中心2025年政府性基金预算拨款824万元，2024年无此预算，主要是新增一是2024年省级农村24小时供水保障资金；二是2025年省级农村24小时供水保障。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2025年预算824万元，新增项目，2024年无预算，主要是新增一是2024年省级农村24小时供水保障资金；二是2025年省级农村24小时供水保障。

八、关于2025年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山区水利事务管理中心2025年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

黄山区水利事务管理中心2025年预算共安排项目支出6169.35万元，比2024年预算增加1446.28万元，增长30.62%，增长原因主要是一是增加黄山区龙门河小流域水土保持综合治理工程（区级配套）支出；二是小型水库除险加固项目（区级配套支出等。主要包括：本年财政拨款安排 835.1万元（其中，一般公共预算拨款安排835.1万元），财政拨款结转结余安排5334.25万元（其中，一般公共预算拨款安排4510.25万元，政府性基金预算拨款安排824万元）。 

十、关于2025年政府采购支出表的说明

黄山区水利事务管理中心2025年预算安排政府采购支出580万元，新增项目，2024年无政府采购支出项目安排。其中，一般公共预算安排580万元，占100%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

黄山区水利事务管理中心2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年“三公”经费预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为单位汇总数。2025年，黄山区水利事务管理中心“三公”经费支出预算1万元，比2024年预算减少0.2万元，下降16.67%，下降原因主要是我单位本着节约的原则，减少了公务接待支出。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

公务接待费支出1万元。支出预算1万元，比2024年预算减少0.2万元，下降16.67%，主要原因是本单位本着节约原则，减少公务接待费支出，主要用于经审批的接待上级视察调研和检查指导、市委工作部署、外市考察交流以及基层业务往来等公务活动支出。经费使用安排积极贯彻落实中央八项规定,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《黄山区党政机关国内公务接待管理规定》等相关规定。

因公出国（境）费。支出预算0万元，与2024年预算持平。经费使用严格执行《黄山区区直党政机关因公临时出国经费管理办法》相关规定。需要说明的是，该项经费根据外办批准的因公临时出国（境）计划，年初预算统一安排到区外办，不安排到部门，由区外办统筹安排并由区外办集中公开。

公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2024年持平。其中：公务用车运行费0万元，与2024年预算持平，经费使用严格按照中央、省和区有关公务用车配备使用管理制度执行。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1.“黄山区龙门河小流域水土保持综合治理工程（区级配套）”项目。

（1）项目概述。黄山区龙门河小流域水土保持综合治理工程该项目初步设计于2024年8月22日批复，总投资592.25万元，计划2025年实施，地方需配套40％即236.9万元。

（2）立项依据。关于下达2025年省级水土保持专项经费安排计划的通知 皖水保函【2025】5号

（3）实施主体。实施主体为黄山区水利事务管理中心。

（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日。

（5）项目内容。水土流失综合治理面积10.19平方公里，新建拦沙坝1座，新建型砌块挡墙+二级边坡373.5m。

（6）年度预算安排。财政拨款预算236.9万元，主要用于龙门河小流域水土保持综合治理工程。

（7）绩效目标。完成水土流失综合治理面积10.19平方公里，新建拦沙坝1座，新建型砌块挡墙+二级边坡373.5m。完成质量100%,提高周边群众经济效益，群众满意度90%以上。

2.“小型水库除险加固项目（区级配套）”项目。

（1）项目概述。风景、新松、庄里、董家文、陵山、船渡、乌株坑、峻岭脚等8座水库，其中1座小一型水库500万，申请国债资金350万元，区级150万元，小二型水库7座每座200万，中央资金140万元每座，地方配套60万元每座。

（2）立项依据。关于印发2025年度小型水库除险加固实施计划、水库安全鉴定及降等报废计划、大中型水闸安全鉴定计划的。

（3）实施主体。实施主体为黄山区水利事务管理中心。（4）起止时间。2025年1月1日-2025年12月31日。

（5）项目内容。完成风景、新松、庄里、董家文、陵山、船渡、乌株坑、峻岭脚等8座水库。

（6）年度预算安排。财政拨款预算570万元。

（7）绩效目标。完成全区8座水库除险加固；项目验收合格率100%；防治洪水，防御、减轻洪涝灾害损失；维护人民的生命和财产安全，群众满意度90%以上

（二）机关运行经费

黄山区水利事务管理中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况

黄山区水利事务管理中心2025年单位政府采购预算总额580万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算580万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，黄山区水利事务管理中心固定资产总金额5.32万元，与上年持平，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备5.32万元、专用设备0万元、其他资产0万元。

未车改事业单位车辆0辆，其中，一般公务用车0辆。

其中：厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

截至2024年12月31日，单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年黄山区水利事务管理中心预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。其中：：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

2024年黄山区水利事务管理中心预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元

（五）绩效目标设置情况

黄山区水利事务管理中心2025年19个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款835.1万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
      八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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