中国民主建国会黄山市委员会2024年度部门决算

中国民主建国会黄山市委员会

2024年度部门决算

2025年9月

目  录

第一部分 中国民主建国会黄山市委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中国民主建国会黄山市委员会2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 中国民主建国会黄山市委员会2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1.2024年度项目支出绩效自评表

      2.2024年度“民建自身建设、参政履职工作经费”项目绩效评价报告

第一部分 中国民主建国会黄山市委员会概况

一、部门职责

（一）在中共黄山市委和民建安徽省委的领导下，贯彻《中共中央关于坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的意见》，贯彻执行民建会章的有关规定及民建中央的决议，把中共的路线、方针、政策同本会的具体实际相结合，决定我市民建组织的工作任务，关心、帮助和指导各基层民建组织开展工作，并向民建中央、安徽省委报告工作。

（二）组织和推进我市各级民建组织和全体会员积极参加有中国特色的社会主义经济、政治、文化建设，围绕党和国家的中心工作，广泛开展调查研究，向各级党委和政府反映意见和建议，发挥参政议政、民主监督的职能作用。

（三）完成民建安徽省委、中共黄山市委、黄山市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，中国民主建国会黄山市委员会2024年度部门决算仅包括委本级决算，无其他下属单位决算;与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

第二部分 中国民主建国会黄山市委员会2024年度部门决算表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 中国民主建国会黄山市委员会2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计169.44万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计169.44万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少0.62万元，下降0.4%，主要原因是本年减少长聘人员预算。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计139.04万元，其中：财政拨款收入135.73万元，占97.6%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入3.31万元，占2.4%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计139.5万元，其中：基本支出110.59万元，占79.3%；项目支出28.9万元，占20.7%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计166.13万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计166.13万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少3.93万元，下降2.3%，主要原因是本年减少长聘人员预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出136.18万元，占本年支出的82%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3.47万元，下降2.5%。主要原因是本年减少长聘人员预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出136.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出89.18万元，占65.5%;社会保障和就业（类）支出37.63万元，占27.6%；卫生健康支出（类）支出3.42万元，占2.5%；住房保障（类）支出5.95万元，占4.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为120.43万元，支出决算为136.18万元，完成年初预算的113.1%。决算数大于预算数的主要原因是增加调整工资、退休人员补贴等人员经费。其中:基本支出110.59万元，占81.2%；项目支出25.59万元，占18.8%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为59.61万元，支出决算为63.59万元，完成年初预算的106.7%，决算数大于预算数的主要原因是增加调整工资等人员经费。

2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为26.1万元，支出决算为25.59万元，完成年初预算的98%，决算数小于预算数的主要原因是部分跨年度项目结转。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为14.25万元，支出决算为26.04万元，完成年初预算的182.7%，决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员补贴。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为7.4万元，支出决算为7.73万元，完成年初预算的104.5%，决算数大于预算数的主要原因是随工资基数增长追加。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.7万元，支出决算为3.86万元，完成年初预算的104.3%，决算数大于预算数的主要原因是随工资基数增长追加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.42万元，支出决算为3.42万元，完成年初预算的100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为5.95万元，支出决算为5.95万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出110.59万元，其中：人员经费104.18万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费6.41万元，主要包括：办公费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中国民主建国会黄山市委员会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中国民主建国会黄山市委员会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年度，中国民主建国会黄山市委员会机关运行经费支出6.41万元，比2023年增加0.31万元，增长5.01%，主要原因是增加的工会经费和福利费。

（二）政府采购支出情况。

    2024年度，中国民主建国会黄山市委员会政府采购支出总额0.28万元，其中：政府采购货物支出0.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，中国民主建国会黄山市委员会共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金26.1万元。从评价情况看，项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标设置符合部门工作实际，项目完成情况较好，项目绩效评价结果为“优”,达到了年初设定的绩效目标。

组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，项目立项程序规范、绩效指标明确，资金执行率高，资金支付手续基本规范、附件基本完整，资金使用效益较明显。

组织对“民建自身建设、参政履职工作经费”等1个项目开展了部门评价，共涉及资金26.1万元。以上项目以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目各项指标均达到预期，其中项目产出中的4项指标、项目效益中的4项指标及满意度指标均完成原计划，自评得分为99.63，未发现存在明显问题及不足。

根据部门评价工作安排，2024年，我部门无所属单位。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我市委会在2024年度部门决算中反映“民建自身建设、参政履职工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

“民建自身建设、参政履职工作经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.63分。全年预算数为26.1万元，执行数为25.13万元，完成预算的96.28%。项目绩效目标完成情况：

①发展民建新会员≥14人

完成情况：发展民建新会员16人

②经费支出合规性

完成情况：严格执行相关财经法规、制度

③经费支出时效性

完成情况：在年度内完成列支

④民建自身建设、参政履职工作经费支出数≤26.1万元

完成情况：实际执行数25.1万元。

⑤创建优良的营商环境，对促进招商企业落地转化的影响

完成情况：会员企业经济发展显著提升，营商环境显著改善，招商企业落地转化率显著提升。

⑥发挥民建特色和优势，通过积极建言献策、助力产业发展、弘扬文明新风、关注民生实事等方式，全面助推乡村振兴

完成情况：民建组织参政议政能力和影响力显著提高。

⑦对口监督区县的生态环境影响

⑧发挥民建的特色和优势，完善参政议政工作机制，提高建言水平

完成情况：参政议政工作机制进一步完善，建言水平显著提高。

⑨群众满意度、会员满意度≥95%

完成情况：实际测评满意度100%。

发现的主要问题及原因：2024年度，我市委会在参政议政、民主监督和会员素质提升等方面暂未发现明显问题及不足。

下一步改进措施：我市委会将继续严守各项财政规定，完善内控制度，加强财政资金管理，高效益使用财政资金，完成好参政议政、民主监督和会员素质提升以及党派各项工作。

“民建自身建设、参政履职工作经费”项目的《项目支出绩效自评表》。

    所有项目绩效自评表详见“附件1：2024年度项目支出绩效自评表”。

    （3）部门评价结果。

《2024年度“民建自身建设、参政履职工作经费”项目绩效评价报告》详见“附件2：2024年度“民建自身建设、参政履职工作经费”项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

六、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2024年度项目支出绩效自评表

      2.2024年度“民建自身建设、参政履职工作经费”项目绩效评价报告