中国民主建国会黄山市委员会2022年度部门决算

中国民主建国会黄山市委员会

2022年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年9月

 

 

 

目  录

第一部分 中国民主建国会黄山市委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中国民主建国会黄山市委员会2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 中国民主建国会黄山市委员会2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表及1项目绩效评价报告

 

 

第一部分 中国民主建国会黄山市委员会概况

一、部门职责

（一）在中共黄山市委和民建安徽省委的领导下，贯彻《中共中央关于坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的意见》，贯彻执行民建会章的有关规定及民建中央的决议，把中共的路线、方针、政策同本会的具体实际相结合，决定我市民建组织的工作任务，关心、帮助和指导各基层民建组织开展工作，并向民建中央、安徽省委报告工作。

（二）组织和推进我市各级民建组织和全体会员积极参加有中国特色的社会主义经济、政治、文化建设，围绕党和国家的中心工作，广泛开展调查研究，向各级党委和政府反映意见和建议，发挥参政议政、民主监督的职能作用。

（三）完成民建安徽、中共黄山市委、黄山市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，中国民主建国会黄山市委员会2022年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 中国民主建国会黄山市委员会2022年度部门决算表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 中国民主建国会黄山市委员会2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计194.11万元（含年初结转和结余）、支出总计194.11万元（含年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加42.72万元，增长28.2%，主要原因是追加的调整工资、基础绩效奖、考核奖、退休人员慰问金等人员经费。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计171.02万元，其中：财政拨款收入171.02万元，占100.0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计163.62万元，其中：基本支出152.31万元，占93.1%；项目支出11.31万元，占6.9%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计194.11万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计194.11万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加42.72万元，增长28.2%，主要原因是追加的调整工资、基础绩效奖、考核奖、退休人员慰问金等人员经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出163.62万元，占本年支出的100.0%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加17.8万元，增长12.2%。主要原因是追加的调整工资、基础绩效奖、考核奖、退休人员慰问金等人员经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出163.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出116.53万元，占71.2%;社会保障和就业（类）支出34.56万元，占21.1%；卫生健康支出（类）支出3.89万元，占2.4%；住房保障（类）支出8.64万元，占5.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为143.52万元，支出决算为163.62万元，完成年初预算的114.0%。决算数大于预算数的主要原因是追加的调整工资、基础绩效奖、考核奖、退休人员慰问金等人员经费。其中:基本支出152.31万元，占93.1%；项目支出11.31万元，占6.9%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为83.31万元，支出决算为105.22万元，完成年初预算的126.3%，决算数大于预算数的主要原因是追加的调整工资、基础绩效奖、考核奖等人员经费。

2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为27.14万元，支出决算为11.01万元，完成年初预算的40.6%，决算数小于预算数的主要原因是部分跨年度项目结转。

3.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，决算数大于预算数的主要原因是本年支付上年结转的民建工作经费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为5.61万元，支出决算为13.86万元，完成年初预算的247.1%，决算数大于预算数的主要原因是增加的退休人员慰问金。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为7.19万元，支出决算为7.19万元，完成年初预算的100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.59万元，支出决算为13.51万元，完成年初预算的376.32%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员转退休职业年金坐实。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.9万元，支出决算为3.89万元，完成年初预算的99.7%。  

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为4.53万元，支出决算为8.64万元，完成年初预算的190.7%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金随工资基数自然增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出152.31万元，其中：人员经费125.85万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费26.46万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中国民主建国会黄山市委员会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中国民主建国会黄山市委员会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，中国民主建国会黄山市委员会机关运行经费支出26.46万元，比2021年增加16万元，增长153.0%，主要原因是增加民建会员之家建设费9万元、支部、直属小组、专委会2022年经费补助5.6万元、春节慰问退休人员、80岁以上会员1.13万元。

（二）政府采购支出情况。

    2022年度，中国民主建国会黄山市委员会政府采购支出总额1.55万元，其中：政府采购货物支出1.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.55万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额1.55万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，中国民主建国会黄山市委员会共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金27.14万元。从评价情况看，项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标设置符合部门工作实际，项目完成情况较好，项目绩效评价结果为“优”,达到了年初设定的绩效目标。

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，项目立项程序规范、绩效指标明确，资金执行率高，资金支付手续基本规范、附件基本完整，资金使用效益较明显。

组织对“支持民主党派开展重点调研及考察经费”等1个项目开展了部门评价，共涉及资金11.62万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目各项指标均达到预期，其中项目产出中的项指标、项目效益中的4项指标及满意度指标均完成原计划，自评得分为97.87，未发现存在明显问题及不足。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我市委会在2022年度部门决算中反映“支持民主党派开展重点调研及考察经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“支持民主党派开展重点调研及考察经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.87分。全年预算数为11.62万元，执行数为9.148万元，完成预算的78.73%。项目绩效目标完成情况：

①完成参政议政调研成果10篇，被采用参政议政成果20篇。

完成情况：实际完成参政议政调研成果16篇，被采用参政议政成果32篇。

②支出数≤11.62万元

完成情况：实际执行数11.62万元。

③创建优良的营商环境，对促进招商企业落地转化的影响。

完成情况：会员企业经济发展显著提升，营商环境显著改善，招商企业落地转化率显著提升。

④发挥民建的特色和优势，完善参政议政工作机制，提高建言水平。

完成情况：参政议政工作机制进一步完善，建言水平显著提高。

⑤对口监督区县的生态环境影响效益明显。

完成情况：生态环境得到显著改善。

⑥提升民建参政议政影响力，对单位履职，促进民建可持续发展。

完成情况：民建组织参政议政能力和影响力显著提高。

⑦服务会员满意度≥95%。

完成情况：实际测评满意度100%。

以上指标完成情况反映出民建黄山市委会纳入绩效考核的各项工作全面完成。

发现的主要问题及原因：2022年度，我市委会民主监督、会员素质提升和乡村振兴工作项目绩效管理暂未发现明显问题及不足。

下一步改进措施：我市委会将继续严守各项财政规定，完善内控制度，加强财政资金管理，高效益使用财政资金，完成好民主监督、会员素质提升和乡村振兴工作以及党派各项工作。

    所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    四、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：2022年度项目支出绩效自评表及1项目绩效评价报告

 

民建黄山市委会项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

项目背景：民建黄山市委会履职内容涵盖自身建设、民主监督、参政议政、社会服务等方面。

主要内容：围绕党委和政府中心工作，广泛开展调查研究，向各级党委和政府反映意见和建议，发挥参政议政、民主监督的职能作用。

实施情况：以庆祝中共二十大胜利召开为契机，突出红色教育阵地作用，带领会员重温红色经典，铭记担当使命，深入开展党史学习教育和系列庆祝活动。全年发展新会员13名。以基地建设、“会员之家”建设、基层组织争先创优为抓手，推动基层组织建设再上新台阶。调研活动有成果，协商议政有成效，两会建言有质量，信息工作有成绩。   

资金投入和使用情况：项目支出预算为11.62万元，全年预算执行数为9.148万元。

（二）项目绩效目标

1.产出指标：参政议政调研成果不少于10篇，被采用参政议政成果不少以20篇，经费支出进度不超过12个月。

2.效益指标：创建优良的营商环境，对促进招商企业落地转化的影响提升；发挥民建的特色和优势，完善参政议政工作机制，提高建言水平；对口监督区县的生态环境提升；参政议政影响力提升。

3.满意度指标：会员满意度有所提升。

二、绩效评价工作开展情况

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据《黄山市财政局关于开展2023年度市级预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（黄财绩〔2023〕39号）文件要求，民建黄山市委会对2022年度“支持民主党派开展重点调研及考察经费”项目绩效情况进行总结自评。绩效评价从项目执行率、项目产出、项目效益、项目满意度等方面，根据党派开展自身建设、民主监督、参政议政、脱贫攻坚、社会服务等工作实绩进行评价。经自评，民建黄山市委会2022年度各项工作不断推进，影响力不断彰显，项目绩效成果显著。

三、综合评价情况及评价结论

经自评，民建黄山市委会“支持民主党派开展重点调研及考察经费”项目各项指标均达到预期，其中项目产出中的项指标、项目效益中的4项指标及满意度指标均完成原计划，自评得分为97.87，未发现存在明显问题及不足。

四、绩效评价指标分析

民建黄山市委会年度党派履职项目支出绩效目标计划完成率为100%，各项工作均达成计划要求：一是项目产出达预期。其中召开各项会议、培训，进行课题调研、集体活动，开展脱贫攻坚及民主监督、社会服务，接待服务等多项指标批次及人数均达到或超过计划数量指标；培训合格率，培训、调研、脱贫攻坚及社会服务工作完成率，经费支出合规性等多项质量指标均圆满达成；培训、调研、脱贫攻坚及民主监督等工作均按时完成，经费按时效支出；人均培训、会议费，公务接待及差旅费等成本指标均按相关规定执行，总成本控制不超标。二是项目效益较显著。经济、社会、可持续影响力等指标均达到预期。在引导全市民建会员建设生态型、国际化、世界级休闲度假旅游目的地城市上献计出力，在彰显黄山民建会社会影响力等方面起到明显作用；在引导全市民建会员进一步增强道路自信、理论自信、文化自信和制度自信，引导全市民建会员为经济、社会发展建言献策、汇智聚力，进一步增强党派建设发展等方面起到较高作用。三是会员满意度高。经调研测评，全市民建会员对党派工作满意度达100%。

五、主要经验及做法

我单位高度重视财政支出管理，严守各项财政规定，制定并完善内控制度，注重提高财政资金使用效率，将党派各项工作与项目绩效考评相结合，单笔资金使用超过10000元、重要工作开展前均需召开主委和常委会议进行商议，单笔资金使用超过20000元、年度计划工作启动前均需召开全委会议研讨部署。通过严守相关规章制度，强化内部监督管理等手段不断提高我单位项目绩效管理水平。

六、存在问题及原因分析

2022年度，我单位项目绩效管理暂未发现明显问题及不足。

七、有关建议

无。

 

 

 

中国民主建国会黄山市委员会.XLS