索引号：	11341000003139251X/202209-00001	信息分类：	部门决算情况
主题分类：	政务公开、政府信息公开	发文日期：	2022-09-27
发布机构：	民建黄山市委员会	发布日期：	2022-09-27
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中国民主建国会黄山市委员会2021年度部门决算

作者：市民建发布时间：2022-09-27 10:27 信息来源：民建黄山市委员会阅读次数：次

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中国民主建国会黄山市委员会

2021年度部门决算

2022年9月

第一部分中国民主建国会黄山市委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分中国民主建国会黄山市委员会2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分中国民主建国会黄山市委员会2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分中国民主建国会黄山市委员会概况

一、主要职责

（一）在中共黄山市委和民建安徽省委的领导下，贯彻《中共中央关于坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的意见》，贯彻执行民建会章的有关规定及民建中央的决议，把中共的路线、方针、政策同本会的具体实际相结合，决定我市民建组织的工作任务，关心、帮助和指导各基层民建组织开展工作，并向民建中央、安徽省委报告工作。

（二）组织和推进我市各级民建组织和全体会员积极参加有中国特色的社会主义经济、政治、文化建设，围绕党和国家的中心工作，广泛开展调查研究，向各级党委和政府反映意见和建议，发挥参政议政、民主监督的职能作用。

（三）完成民建安徽、中共黄山市委、黄山市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，中国民主建国会黄山市委员会2021年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	中国民主建国会黄山市委员会

第二部分中国民主建国会黄山市委员会2021年度部门决算表

收入支出决算总表
							公开01表
部门：中国民主建国会黄山市委员会					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次		金额
栏次		1	栏次			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	151.39	一、一般公共服务支出	35		116.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38
五、事业收入	5		五、教育支出	39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42		13.29
	9		九、卫生健康支出	43		3.49
	10		十、节能环保支出	44
	11		十一、城乡社区支出	45
	12		十二、农林水支出	46
	13		十三、交通运输支出	47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48
	15		十五、商业服务业等支出	49
	16		十六、金融支出	50
	17		十七、援助其他地区支出	51
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52
	19		十九、住房保障支出	53		12.26
	20		二十、粮油物资储备支出	54
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56
	23		二十三、其他支出	57
	24		二十四、债务还本支出	58
	25		二十五、债务付息支出	59
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60
本年收入合计	27	151.39	本年支出合计	61		145.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63		5.57
	30			64
总计	31	151.39	总计	65		151.39
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

											公开02表
部门：中国民主建国会黄山市委员会											金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	151.39	151.39
201			一般公共服务支出	122.35	122.35
20128			民主党派及工商联事务	122.35	122.35
2012801			行政运行	88.84	88.84
2012804			参政议政	26.28	26.28
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	7.23	7.23
208			社会保障和就业支出	13.29	13.29
20805			行政事业单位养老支出	13.29	13.29
2080501			行政单位离退休	4.45	4.45
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.12	7.12
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.72	1.72
210			卫生健康支出	3.49	3.49
21011			行政事业单位医疗	3.49	3.49
2101101			行政单位医疗	3.49	3.49
221			住房保障支出	12.26	12.26
22102			住房改革支出	12.26	12.26
2210201			住房公积金	7.93	7.93
2210202			提租补贴	4.33	4.33
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

									公开03表
部门：中国民主建国会黄山市委员会									金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	145.82	112.61	33.21
201			一般公共服务支出	116.77	83.56	33.21
20128			民主党派及工商联事务	116.77	83.56	33.21
2012801			行政运行	83.56	83.56
2012804			参政议政	25.98		25.98
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	7.23		7.23
208			社会保障和就业支出	13.29	13.29
20805			行政事业单位养老支出	13.29	13.29
2080501			行政单位离退休	4.45	4.45
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.12	7.12
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.72	1.72
210			卫生健康支出	3.49	3.49
21011			行政事业单位医疗	3.49	3.49
2101101			行政单位医疗	3.49	3.49
221			住房保障支出	12.26	12.26
22102			住房改革支出	12.26	12.26
2210201			住房公积金	7.93	7.93
2210202			提租补贴	4.33	4.33
注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表
部门：中国民主建国会黄山市委员会								金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款

栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	151.39	一、一般公共服务支出	30	116.77	116.77
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	13.29	13.29
	9		九、卫生健康支出	38	3.49	3.49
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	12.26	12.26
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	151.39	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	145.82	145.82
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	5.57	5.57
总计	29	151.39	总计	58	151.39	151.39
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
部门：中国民主建国会黄山市委员会						金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2		3
			合计	145.82	112.61		33.21
201			一般公共服务支出	116.77	83.56		33.21
20128			民主党派及工商联事务	116.77	83.56		33.21
2012801			行政运行	83.56	83.56
2012804			参政议政	25.98			25.98
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	7.23			7.23
208			社会保障和就业支出	13.29	13.29
20805			行政事业单位养老支出	13.29	13.29
2080501			行政单位离退休	4.45	4.45
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.12	7.12
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.72	1.72
210			卫生健康支出	3.49	3.49
21011			行政事业单位医疗	3.49	3.49
2101101			行政单位医疗	3.49	3.49
221			住房保障支出	12.26	12.26
22102			住房改革支出	12.26	12.26
2210201			住房公积金	7.93	7.93
2210202			提租补贴	4.33	4.33
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

									公开06表
部门：中国民主建国会黄山市委员会							金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额

301	工资福利支出	94.92	302	商品和服务支出	10.46	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	27.36	30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	19.47	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息
30103	奖金	27.17	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.89	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	0.86	30207	邮电费		31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	1.98	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费	1.19	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费		31006	大型修缮
30113	住房公积金	9.77	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	7.22	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	7.21	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.80	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	2.13	312	对企业补助
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.44	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	1.00	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		102.14	公用经费合计					10.46
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中国民主建国会黄山市委员会

金额单位：万元

功能分类

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

中国民主建国会黄山市委员会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：中国民主建国会黄山市委员会金额单位：万元
功能分类科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计


注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。中国民主建国会黄山市委员会没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分中国民主建国会黄山市委员会2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计151.39万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计151.39万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加18.93万元，增长14.29%，主要原因:一是追加的调整工资、考核奖、退休人员慰问金等人员经费；二是增加换届工作经费。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计151.39万元，其中：财政拨款收入151.39万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计145.82万元，其中：基本支出112.61万元，占77.23%；项目支出33.21万元，占22.77%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计151.39万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计151.39万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加18.93万元，增长14.29%，主要原因:一是追加的调整工资、考核奖、退休人员慰问金等人员经费；二是增加换届工作经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出145.82万元，占本年支出的96.32%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加13.36万元，增长10.09%。主要原因:一是追加的调整工资、考核奖、退休人员慰问金等人员经费；二是增加换届工作经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出145.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出116.77万元，占80.08%;社会保障和就业（类）支出13.29万元，占9.11%；卫生健康（类）支出3.49万元，占2.4%；住房保障（类）支出12.26万元，占8.41%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为140.7万元，支出决算为145.82万元，完成年初预算的103.64%。决算数大于预算数的主要原因是追加的调整工资、考核奖、退休人员慰问金等人员经费。其中:基本支出112.61万元，占77.23%；项目支出33.21万元，占22.77%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为82.4万元，支出决算为83.56万元，完成年初预算的102.65%，决算数大于预算数的主要原因是追加的调整工资、考核奖等人员经费。

2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。年初预算为27.14万元，支出决算为25.98万元，完成年初预算的95.73%，决算数小于预算数的主要原因是跨年度项目结转。

3.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为7.23万元，完成年初预算的72.3%，决算数小于预算数的主要原因是的认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约、反对浪费等要求，进一步从严控制会议费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.15万元，支出决算为4.45万元，完成年初预算的2966.67%，决算数大于预算数的主要原因是追加的退休人员慰问金。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为6.6万元，支出决算为7.12万元，完成年初预算的107.88%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险随工资基数自然增长。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.3万元，支出决算为1.72万元，完成年初预算的52.12%，决算数小于预算数的主要原因是2021年10月份开始坐实职业年金单位部分。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.35万元，支出决算为3.49万元，完成年初预算的104.18%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险随工资基数自然增长。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为7.76万元，支出决算为7.93万元，完成年初预算的102.19%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金随工资基数自然增长。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.33万元，决算数大于预算数的主要原因是2021年新增的提租补贴预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出112.61万元，其中：人员经费102.15万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金；公用经费10.46万元，主要包括：印刷费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中国民主建国会黄山市委员会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中国民主建国会黄山市委员会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，中国民主建国会黄山市委员会机关运行经费支出10.46万元，比2020年增加7.59万元，增长264.46%，主要原因是增加了工会经费和其他交通费支出。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，中国民主建国会黄山市委员会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，中国民主建国会黄山市委员会共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，民建黄山市委对2021年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金33.51万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标设置符合部门工作实际，项目完成情况较好，项目绩效评价结果为“优”,达到了年初设定的绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

民建黄山市委对2021年度3个项目支出制定了绩效考核目标，共涉及财政拨款资金预算33.51万元，实际执行资金33.21万元，执行率99.1%。其中重点考核项目一个，具体是民主监督、会员素质提升和乡村振兴工作经费，项目预算安排资金15.52万元，实际执行资金15.52万元，执行率100%。绩效考核目标完实现情况如下：

(1)完成参政议政调研成果10篇，培训新会员培训和骨干会员30人，开展乡村振兴民主监督活动6次。

完成情况：实际完成参政议政调研成果112篇，培训新会员培训和骨干会员30人，开展乡村振兴民主监督活动6次。

(2)支出数≤15.52万元

完成情况：实际执行数15.52万元。

(3) 助推会员企业经济发展，创建优良营商环境，促进招商企业落地转化。

完成情况：会员企业经济发展显著提升，营商环境显著改善，招商企业落地转化率显著提升。

（4）提升城市知晓度，对口监督区县扶贫工作改善程度。

完成情况：城市知晓度显著提升，对口监督地区休宁县扶贫工作提升显著。

(5)加大文明城市影响力，对口监督区县的生态环境影响效益明显。

完成情况：文明城市影响力显著提升，生态环境得到显著改善。

(9)提升民建参政议政影响力，对单位履职，促进民建可持续发展。

完成情况：民建组织参政议政能力和影响力显著提高。

(10)公众满意度、服务会员满意度≥95%。

实际测评满意度95%。

以上指标完成情况反映出民建黄山市委纳入绩效考核的各项工作全面完成。

发现的主要问题及原因：2021年度，我市委会民主监督、会员素质提升和乡村振兴工作项目绩效管理暂未发现明显问题及不足。

下一步改进措施：我市委会将继续严守各项财政规定，完善内控制度，加强财政资金管理，高效益使用财政资金，完成好民主监督、会员素质提升和乡村振兴工作以及党派各项工作。

项目支出绩效自评表
（2021年度）
项目名称			民主监督、会员素质提升和乡村振兴工作经费
主管部门							实施单位	民建黄山市委
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	15.52	15.52		15.52		10	1	10
			其中：本年财政拨款	15.52	15.52		15.52		-		-
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	动员更多的会员和会员企业参与到社会服务工作活动中; 巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。						保障机关正常运转，提升机关效能,完成参政议政、民主监督、社会服务等各项日常工作；做好会员素质提升、参政议政能力提升、加大政策宣传工作；做好脱贫攻坚民主监督、开展好会务交流，招商引资、社会服务工作。
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：参政议政调研成果			≧10篇数	12篇	10	10
			指标2：培训新会员和骨干会员人数			≧30人	30人	5	5
			指标3：开展乡村振兴民主监督次数			≧6次	6次	10	10
		质量指标	指标1：开展民建工作达标率			≧100%	100%	5	5
			指标2：经费支出合规性			严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	5	5
		时效指标	指标1：项目完成及时性			≧100%	100%	5	5
			指标2：经费支出时效性			≧100%	100%	5	5
		成本指标	指标1：民主监督、会员素质提升机脱贫攻坚工作经费			15.52万元	15.52万元	5	5
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：对助推会员企业经济发展的影响程度			影响程度	较高	3	3
			指标2：创建优良的营商环境，对促进招商企业落地转化的影响			影响程度	较高	3	3
		社会效益指标	指标1：提升城市知晓度			影响程度	较高	4	4
			指标2：对口监督区县扶贫工作改善情况			影响程度	较高	4	4
		生态效益指标	指标1：对促进文明城市的影响程度			影响程度	较高	4	4
			指标2：对口监督区县的生态环境影响程度			影响程度	较高	4	4
		可持续影响指标	指标1：民建参政议政影响力			影响程度	较高	4	4
			指标2：对单位履职，促进民建发展的可持续影响			影响程度	较高	4	4
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：公众满意度			≧95%	95%	5	5
			指标2：服务对象满意度			≧95%	95%	5	5
总分								100	100

3.部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度参政议政及其他民主党派事务项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

2021年度民主监督、会员素质提升和乡村振兴工作项目绩效评价报告

一、基本情况

民建黄山市委会履职内容涵盖自身建设、民主监督、参政议政、社会服务等方面。

项目主要目标为：加强思想建设；推进自身建设；进一步做好参政议政工作；助力乡村振兴；推进社会服务工作。

项目实施情况：以庆祝中国共产党成立100周年为契机，突出红色教育阵地作用，带领会员重温红色经典，铭记担当使命，深入开展党史学习教育和系列庆祝活动。全年发展新会员12名。以基地建设、“会员之家”建设、基层组织争先创优为抓手，推动基层组织建设再上新台阶。调研活动有成果，协商议政有成效，两会建言有质量，信息工作有成绩。

加强民主监督工作交流学习,创新脱贫攻坚民主监督形式,发挥界别优势开展各类社会服务36次，取得良好反响。

项目支出预算为12.52万元，全年预算执行数为12.52万元。

二、绩效评价工作开展情况

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，民建黄山市委会对2021年度民主监督、会员素质提升和乡村振兴工作项目绩效情况进行总结自评。绩效评价从项目执行率、项目产出、项目效益、项目满意度等方面，根据党派开展自身建设、民主监督、参政议政、乡村振兴、社会服务等工作实绩进行评价。经自评，民建黄山市委会2021年度各项工作不断推进，影响力不断彰显，项目绩效成果显著。

三、综合评价情况及评价结论

经自评，民建黄山市委会党派履职项目各项指标均达到预期，其中项目产出中的3项数量指标、2项质量指标、2项时效指标、1项成本指标，项目效益中的2项经济指标、2项社会指标、2项生态效益指标、2项可持续影响指标及满意度指标均完成原计划，自评得分为100，未发现存在明显问题及不足。

四、绩效评价指标分析

民建黄山市委会年度民主监督、会员素质提升和乡村振兴工作项目支出绩效目标计划完成率为100%，各项工作均达成计划要求：一是项目产出达预期。其中召开各项会议、培训，进行课题调研、集体活动，开展乡村振兴及民主监督、社会服务，接待服务等9项指标批次及人数均达到或超过计划数量指标；培训合格率，培训、调研、脱贫攻坚及社会服务工作完成率，经费支出合规性等4项质量指标均圆满达成；培训、调研、脱贫攻坚及民主监督等工作均按时完成，经费按时效支出；人均培训、会议费，公务接待及差旅费等成本指标均按相关规定执行，总成本控制不超标。二是项目效益较显著。经济、社会、可持续影响力等指标均达到预期。在引导全市民建会员建设五大发展美好安徽实现、中华民族伟大复兴的中国梦做献计出力，在彰显黄山民建会社会影响力等方面起到明显作用；在引导全市民建会员进一步增强道路自信、理论自信、文化自信和制度自信，引导全市民建会员为经济、社会发展建言献策、汇智聚力，进一步增强党派建设发展等方面起到较高作用。三是会员满意度高。经调研测评，全市民建会员对党派工作满意度达95%。

五、主要经验及做法

民建黄山市委会高度重视财政支出管理，严守各项财政规定，制定并完善内控制度，注重提高财政资金使用效率，将党派各项工作与项目绩效考评相结合，单笔资金使用超过10000元、重要工作开展前均需召开主委和常委会议进行商议，单笔资金使用超过20000元、年度计划工作启动前均需召开全委会议研讨部署。通过严守相关规章制度，强化内部监督管理等手段不断提高我市委会项目绩效管理水平。

六、存在的问题及原因分析

2021年度，我市委会项目绩效管理暂未发现明显问题及不足。

七、有关建议

下一步，我市委会将继续严守各项财政规定，完善内控制度，加强财政资金管理，高效益使用财政资金，完成好党派各项工作。

八、其他需要说明的问题

无。

中国民主建国会黄山市委员会

2021年度一般公共预算财政拨款

“三公”经费支出决算

一、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	2.00	0.58
因公出国（境）费
公务接待费	2.00	0.58
公务用车购置及运行维护费
其中：公务用车运行维护费
公务用车购置费

二、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

中国民主建国会黄山市委员会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为0.58万元，完成预算的29%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约、反对浪费等要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

中国民主建国会黄山市委员会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算0.58万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0万元，与2021年度预算相比，减少0万元，下降0%，原因是2021年度未安排因公出国（境）计划。

2.公务接待费支出0.58万元, 与2021年度预算相比，减少1.42万元，下降71%，下降的原因是厉行节约反对浪费，压缩公务接待支出。2021年中国民主建国会黄山市委员会国内公务接待共12批次（其中外事接待0批次），85人次（其中外事接待0人次）。主要是用于接待民建中央、省委和兄弟市委会来黄山调研学习等活动。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《黄山市党政机关国内公务接待管理细则》（黄办〔2014〕21号）、《黄山市党政机关国内公务考察及公务接待管理暂行办法》（黄办[2013]11号）、《黄山市市直机关外宾接待经费管理办法》（黄财行[2014]317号）、《关于进一步加强公务接待经费管理的通知》（黄财行[2015]315号）。

3.公务用车购置及运行维护费支出0万元，与2021年度预算相比，增加0万元，增长0%。其中，公务用车购置费0万元，2021年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费0万元。截至2021年12月31日，中国民主建国会黄山市委员会机关开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

中国民主建国会黄山市委员会(1).XLS

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