民建黄山市委2020年度部门决算

民建黄山市委2020年度部门决算

2021年9月

目  录

第一部分 民建黄山市委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 民建黄山市委2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 民建黄山市委2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分   附件

民建黄山市委2020年度部门决算情况

第一部分 民建黄山市委概况

一、 部门职责

（一）在中共黄山市委和民建安徽省委的领导下，贯彻《中共中央关于坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的意见》，贯彻执行民建会章的有关规定及民建中央的决议，把中共的路线、方针、政策同本会的具体实际相结合，决定我市民建组织的工作任务，关心、帮助和指导各基层民建组织开展工作，并向民建中央、安徽省委报告工作。

（二）组织和推进我市各级民建组织和全体会员积极参加有中国特色的社会主义经济、政治、文化建设，围绕党和国家的中心工作，广泛开展调查研究，向各级党委和政府反映意见和建议，发挥参政议政、民主监督的职能作用。

（三）完成民建安徽、中共黄山市委、黄山市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，民建黄山市委2020年度部门决算，与预算一致，详细情况见下表：

第二部分 民建黄山市委2020年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表                                            

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                  公开07表

民建黄山市委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

民建黄山市委没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 民建黄山市委2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计132.46万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计132.46万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加13.39万元，增长11.2%，主要原因是增加调整工资、奖金和退休人员慰问金等人员经费。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计132.46万元，其中：财政拨款收入132.46万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计132.46万元，其中：基本支出105.94万元，占80.0%；项目支出26.52万元，占20.0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计132.46万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计132.46万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加13.39万元，增长11.2%，主要原因是增加调整工资、奖金和退休人员慰问金等人员经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出132.46万元，占本年支出的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加13.39万元，增长11.2%。主要原因是增加调整工资、奖金和退休人员慰问金等人员经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出132.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出111.53万元，占84.2%;社会保障和就业支出（类）支出10万元，占7.5%；卫生健康支出（类）支出3.27万元，占2.5%；住房保障支出（类）支出7.66万元，占5.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为124.84万元，支出决算为132.46万元，完成年初预算的106.1%。决算数大于预算数的主要原因是增加调整工资、奖金和退休人员慰问金等人员经费。其中:基本支出105.94万元，占80.0%；项目支出26.52万元，占20.0%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为80.78万元，支出决算为85.01万元，完成年初预算的105.2%，决算数大于预算数的主要原因是增加调整工资、奖金等人员经费。

2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。年初预算为26.52万元，支出决算为26.52万元，完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.15万元，支出决算为3.26万元，完成年初预算的2173.3%，决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员慰问金。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为6.46万元，支出决算为6.74万元，完成年初预算的104.3%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险年审调整增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗与保护（项）。年初预算为3.27万元，支出决算为3.27万元，完成年初预算的100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为7.66万元，支出决算为7.66万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出105.95万元，其中：人员经费103.08万元，主要包括:基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、奖励金；公用经费2.87万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、工会经费。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

民建黄山市委没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

民建黄山市委没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，民建黄山市委机关运行经费支出2.87万元，比2019年减少2.59万元，下降47.4%，主要原因是其他交通费用在项目经费中支出。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，民建黄山市委在政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，民建黄山市委共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金26.52万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标设置符合部门工作实际，项目完成情况较好，项目绩效评价结果为“优”,达到了年初设定的绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

民建黄山市委对2020年度3个项目支出制定了绩效考核目标，共涉及财政拨款资金预算26.52万元，实际执行资金26.52万元，执行率100%。其中重点考核项目一个，具体是脱贫攻坚民主监督及党派会员素质提升工作经费，项目预算安排资金15.52万元，实际执行资金15.52万元，执行率100%。绩效考核目标完实现情况如下：

(1)开展脱贫攻坚民主监督活动12次，每月一次，每次参加监督会员24到30人，每次活动走访贫困户60户至90户，全年共走访贫困户400户。

完成情况：实际开展监督次数16，每次参加人员15人，全年走访贫困户467户。

(2)会员素质提升，使新会员和骨干会员是否了解会章、会史，深刻领会多党协商的有关内容。

完成情况：组织新会员和骨干会员付重庆民建成立旧址学习，提升了会员素质。

(3)完成新会员培训和骨干会员培训50人，接待外地民建企业家30人次，完成全年培训任务100%。

完成情况：培训会员50人、接待民建企业家65人次。

(4)支出数≤15.52万元

完成情况：实际执行数15.52万元。

(5)脱贫攻坚意见建议采用条数提出意见建议被采用≥10条。

完成情况：实际提出建议26条，采用19条

(6)积极开展会务交流，利用经济界党派优势开展招商引资的投资额来黄山投资增加1千万元。

完成情况：开展会务交流4次

(7)对口监督地区脱贫攻坚工作改善程度。

完成情况：对口监督地区休宁县脱贫攻坚工作全面完成。

(8)对口监督区县的生态环境影响效益明显。

完成情况：生态环境得到显著改善。

(9)民建组织参政议政能力的影响力影响程度明显。

完成情况：民建组织参政议政能力和影响力显著提高。

(10)脱贫攻坚民主监督成效效益明显，

完成情况：对口监督休宁县的脱贫攻坚工作成绩显著。

(11)服务会员满意度满意度≥90%。

实际测评满意度95%。

(12)脱贫攻坚民主监督群众满意度满意度≥90%。

实际测评满意度100%

以上指标完成情况反映出民建黄山市委纳入绩效考核的各项工作全面完成。

3.部门整体绩效情况分析

民建黄山市委2020年收支预算124.84万元，实际执行132.46万元，执行率106.1%；其中基本支出预算98.32万元，实际执行105.94万元，执行率107.75%，项目支出预算26.52万元，实际执行资金26.52万元，执行率100%；

民建黄山市委2020年财政支出收支预算124.84万元，实际执行132.46万元，执行率106.1%；其中基本支出预算98.32万元，实际执行105.94万元，执行率107.75%，超预算原因：人员正常增资和津补贴提高。项目支出预算26.52万元，实际执行资金26.52万元，执行率100%；具体情况是1、 脱贫攻坚民主监督及党派会员素质提升工作经费，预算安排资金15.52万元，实际执行15.52万元，执行率100%，2、  支持民主党派开展重点调研及考察经费，预算安排资金11万元，实际执行11万元，执行率100%，

4.绩效自评结果拟应用和公开情况

将绩效自评结果提交全委会议，针对自评发现的问题，研究制定更加科学的来年预算和项目实施方案。自评结果在市委会公示栏公示。

5.绩效自评工作开展情况、存在问题和下一步措施

在会内各级会议上组织对有关文件的学习，按照文件要求由分管副主委牵头，办公室、会计、出纳等组成绩效自评工作小组，组织贯彻落实。一是由民建黄山市委各基层组织对照考核标准进行自评，对照工作任务核对项目实施情况，形成基层组织的自评情况；二是市委会汇总各基层组织自评情况，对照项目绩效考核标准逐条核对，形成市委会项目绩效自评报告。主要存在问题和下一步措施：1.项目经费相对不足，专项经费预算安排不足，缺口较大，难以保障，建议财政安排资金予以适当倾斜。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2020年度项目绩效评价报告

一、项目基本情况

参政议政、民主监督是民建作为参政党的第一要务，从中央到地方，各级党委、政府都出台了一系列政策，支持、保障各个参政党履行参政党职责，鼓励各民主党派积极开展参政议政和民主监督工作。民建黄山市委在黄山市委、市政府的大力支持下，重点实施了“履行参政党职能，积极开展参政议政工作和脱贫攻坚民主监督工作”“支持民主党派开展重点考察和调研工作”、“保障不驻会副主席开展工作”3个涉及民建履职的项目，项目实施的目的主要是提升黄山民建组织参政议政能力，提高社会服务能力，提升会员素质，发挥民主党派的监督效果，项目预算安排资金30.1万元，在实施过程中，民建本着厉行节约的原则，实际使用资金28.73万元，主要用于重点课题调研，脱贫攻坚民主监督的交通费，差旅费，会员素质提升的培训费，座谈会的会议费等。为确保资金的使用效果，我会根据项目实施要求，制定了项目绩效目标标准，设定了总体目标和阶段性目标。总体目标是充分发挥民主党派智力优势，为黄山市的经济社会发展建言献策，提供更加优质的社会服务，更好发挥民主监督职能。阶段性目标就是完成100期社情民意，为两会提出15篇以上的提案、意见和建议，培训60名骨干会员和新会员，开展脱贫攻坚民主监督12次，会务交流6次，服务会员满意度达90%以上，脱贫攻坚民主监督社会满意度100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价的目的：

1.提升民建组织的凝聚力、战斗力，

2.提升民建组织的参政议政能力和社会服务能力，

3.充分发挥民主党派的几点职能；

绩效评价的对象和范围：

1、民建市级组织和各基层组织，总支、支部、小组

2、民建各级组织提出的意见、建议、提案、社情民意等参政议政材料

3、民建各级组织积极参与地方经济发展及为服务社会的人和事。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

1、评价原则：以有利于提升民建组织参政议政能力、社会服务能力、履职能力、影响力、民主监督效果为原则。

2、评价指标体系（附表说明）

3、评价方法：自评

（三）绩效评价工作过程。

一是由民建各基层组织对照考核标准进行自评，对照工作任务核对项目实施情况，形成基层组织的自评情况，二是市委会汇总各基层组织自评情况，对照项目绩效考核标准逐条核对，形成市委会项目绩效自评结果。

三、综合评价情况及评价结论

自查自评得分95分

四、绩效评价指标分析

1.各基层组织根据年度工作任务和工作目标，认真梳理，形成备选项目并上报市委会，

2.市委会综合各基层组织上报情况，汇总整合形成项目上报市财政局

3.市财政局安排预算资金，

4.根据项目安排资金，市委会按资金使用有关规定使用资金，按任务时间节点推进项目实施。

项目实施对民建组织的民建组织参政议政能力、社会服务能力、履职能力、影响力有着显著提升，也充分发挥了民建组织的民主监督作用

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）做法

1.认真按照上级部门的统一部署，统一思想认识，强化资金使用绩效，狠抓责任落实，保证项目建设资金按时到位，专款专用。

2.全面推行信息公开、公告、公示制度，确保项目建设资金的使用公正透明，确保项目实施达到预期的经济效益、社会效益、生态效益。

3.项目资金支付形式，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

（二）存在的问题及建议

1.项目经费相对不足，专项经费预算安排不足，缺口较大，难以保障，建议财政安排资金予以适当倾斜

2、项目实施时序进度安排不合理，我会在新的项目实施周期将根据合理的安排项目实施进度，合理统筹推进项目实施。