中共黄山市委宣传部2017年部门决算情况

中共黄山市委宣传部2017年部门决算

2018年9月

目 录

第一部分 中共黄山市委宣传部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共黄山市委宣传部2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入

二、年初结转和结余

三、年末结转和结余

四、基本支出

五、项目支出

六、“三公”经费

七、机关运行经费

第四部分  中共黄山市委宣传部2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款开支的“三公”经费决算情况表

一、部门职责

（1）贯彻执行中央、省关于宣传工作的方针、政策，督促检查落实情况，按照省委宣传部和市委要求，部署全市宣传工作；协调市直宣传文化系统各部门之间的关系。（2）负责组织和指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，负责全市哲学社会科学的规划和管理工作。（3）负责引导社会舆论，指导、协调市直各新闻单位的工作。（4）指导全市精神产品的生产。（5）负责规划、部署全局性的思想政治工作；配合有关部门做好党员教育工作。（6）协调、协同有关部门做好社会宣传工作。（7）贯彻落实中央和省市委关于文化改革发展的方针政策，指导协调全市文化产业发展。（8）负责全市政工和新闻系列中级专业技术职务评审；配合有关部门做好宣传文化系统人才工作。（9）指导协调全市宣传文化系统舆情信息工作。（10）指导协调全市对外宣传工作；负责市政府新闻发布，协调市政府各部门的新闻发布工作；会同有关部门协调境外记者来黄采访管理工作。（11）制定全市群众性精神文明创建活动的总体规划，组织开展多种形式的社会主义思想道德教育，指导、督促全市未成年人思想道德建设；负责组织全市创建文明城市、文明县城、文明村镇、文明单位评选等活动。（12）负责全市互联网宣传管理工作。（13）完成市委交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共黄山市委宣传部2017年度部门决算包括部本级决算和部属事业单位决算，与预算一致。

纳入中共黄山市委宣传部2017年度部门决算编制范围的单位共4个，详细情况见下表：

第二部分 中共黄山市委宣传部2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计1,162.35万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计1,162.35万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加135.17万元，增长13.16%，主要原因：一是2017年度新增在职人员4人，人员经费比上年增加；二是2017年度创建文明城市、省级文化强省专项资金等项目支出比上年增大；三是新增三线三边专项经费项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,162.35万元，其中：财政拨款收入1,162.35万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,162.35万元，其中：基本支出415.51万元，占35.75%；项目支出746.84万元，占64.25%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计1,162.35万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1,162.35万元（含年末财政拨款结转和结余），与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加135.17万元，增长13.16%，主要原因：一是2017年度新增在职人员4人，人员经费比上年增加；二是2017年度创建文明城市、省级文化强省专项资金等项目支出比上年增大；三是新增三线三边专项经费项目。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入1,162.35万元，占本年收入的100%，与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加135.17万元，增长13.16%。主要原因：一是2017年度新增在职人员4人，人员经费比上年增加；二是2017年度创建文明城市、省级文化强省专项资金等项目支出比上年增大；三是新增三线三边专项经费项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1,162.35万元，占本年支出的100%。与2016年相比，财政拨款支出增加135.17万元，增长13.16%。主要原因：一是2017年度新增在职人员4人，人员经费比上年增加；二是2017年度创建文明城市、省级文化强省专项资金等项目支出比上年增大；三是新增三线三边专项经费项目。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出1,162.35万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出891.29万元，占76.68%；文化体育与传媒（类）支出145万元，占12.47%；社会保障和就业（类）支出69.27万元，占5.96%；医疗卫生与计划生育（类）支出19.43万元，占1.67%；农林水（类）支出15万元，占1.29%；住房保障（类）支出22.36万元，占1.93%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,060.64万元，支出决算为1,162.35万元，完成年初预算的109.59%。决算数大于预算数的主要原因：一是2017年度新增在职人员4人，人员经费比上年增加；二是2017年度创建文明城市、省级文化强省专项资金等项目支出比上年增大；三是新增三线三边专项经费项目。其中：基本支出415.51万元，占35.75%；项目支出746.84万元，占64.25%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为626.43万元，支出决算为612.78万元，完成年初预算的97.82%，决算数小于预算数的主要原因是2017年度调整经费支出功能分类科目所致。

2.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为42万元，支出决算数为44万元，完成年初预算的104.76%，决算数大于预算数的主要原因是2017年度新增加强理论武装学习经费项目。

3. 一般公共服务（类）宣传事务（款）机关服务（项）。年初预算为260.00万元，支出决算数为145.40万元，完成年初预算的55.92%，决算数小于预算数的主要原因是2017年度对外宣传经费项目支出比上年减少所致。

4. 一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算为15万元，支出决算数为15万元，完成年初预算的100%。

5．一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数为74.11万元，主要原因是2017年度增加在职人员4人从而导致人员经费比上年增加及新增考核奖励资金项目所致。

6. 文化体育与传媒（类）文化（款）文化活动（项）。年初预算为0万元，支出决算数为50万元，主要原因是2017年度增加文化产业发展专项经费项目支出。

7．文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数为45万元，主要原因是2017年度增加文化事业费建设项目支出。

8．文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化事业发展专项支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数为50万元，主要原因是2017年度增加省级文化强省专项资金项目支出。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为76.61万元，支出决算为44.98万元，完成年初预算的58.71%，决算数小于预算数的主要原因是2017年度行政事业单位退休人员工资改革所致。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.44万元，决算数大于预算数的主要原因是2017年度行政事业单位退休人员工资改革所致。

11．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.85万元，决算数大于预算数的主要原因是2017年度行政事业单位退休人员工资改革所致。

12．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为18.95万元，支出决算为19.43万元，完成年初预算的102.53%，与预算数基本持平。

13．农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15万元，主要原因是2017年度增加三线三边专项经费项目支出。

14．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为21.65万元，支出决算为22.36万元，完成年初预算的103.28%，与预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出415.51万元，其中人员经费369.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费45.93万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

中共黄山市委宣传部2017年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度中共黄山市委宣传部机关运行经费45.93万元，比2016年减少1.60万元，下降3.37%，主要原因是我部按照相关规定严格控制机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2017年度中共黄山市委宣传部政府采购支出总额6.50万元，其中：政府采购货物支出6.50万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日，中共黄山市委宣传部共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上的大型设备0台（套）。

（四）关于2017年度预算绩效情况说明。

根据预算绩效管理要求，中共黄山市委宣传部组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共10个项目，涉及资金562万元，占项目预算总额的100%。评价结果显示，我部纳入部门预算的项目达到了预期绩效目标。评价情况如下：紧紧围绕宣传贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神这条主线，围绕中央、省重大决策部署和市委、市政府中心工作，坚持弘扬主旋律，筑牢主阵地，积聚正能量，提升美誉度，统筹推进各项工作。理论武装工作持续推进，团结奋斗的思想根基更加夯实；新闻舆论引导更加有力，同心聚力谋发展的氛围日益浓厚；精心策划讲好黄山故事，传播好黄山声音的视角更加多元；统筹推进精神文明建设，推动全域环境整治常态化、长效化；不断深化文化体制改革，促进文化发展繁荣。

组织开展2017年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，整体支出评价情况表现为：1、预算执行总体完成良好，做到“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价”；2、加强往来资金管理，进一步盘活存量资金；3、贯彻执行中央八项规定及相关法律法规规定，厉行节约反对浪费，严格控制“三公”经费及机关运行经费支出；4、加强项目资金管理，提高财政资金使用效益，制定项目资金绩效目标管理措施，确保项目达到预期绩效目标。

  第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。    

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  中共黄山市委宣传部2017年部门决算表见附表

附件:
附件1：2017年决算公开报表（市委宣传部）.xls【68.00 KB】