中共黄山市委宣传部2018年度部门决算

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：中共黄山市委宣传部没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 中共黄山市委宣传部2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1,373.65万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计1,373.65万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比，收、支总计各增加211.3万元，增长18.2%，主要原因：一是2018年度新增网宣中心在职人员4人，人员经费比上年增加；二是2018年度对外宣传经费等项目支出比上年增大；三是列支在职死亡1人抚恤金及丧葬费。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计1,373.65万元，其中：财政拨款收入1,373.65万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计1,373.65万元，其中：基本支出515.81万元，占37.6%；项目支出857.84万元，占62.4%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计1,373.65万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1,373.65万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加211.3万元，增长18.2%，主要原因：一是2018年度新增网宣中心在职人员4人，人员经费比上年增加；二是2018年度对外宣传经费等项目支出比上年增大；三是列支在职死亡1人抚恤金及丧葬费。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入1,373.65万元，占本年收入的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加211.3万元，增长18.2%。主要原因一是2018年度新增网宣中心在职人员4人，人员经费比上年增加；二是2018年度对外宣传经费等项目支出比上年增大；三是列支在职死亡1人抚恤金及丧葬费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,373.65万元，占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加211.3万元，增长18.2%。主要原因一是2018年度新增网宣中心在职人员4人，人员经费比上年增加；二是2018年度对外宣传经费等项目支出比上年增大；三是列支在职死亡1人抚恤金及丧葬费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出1,373.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,062.45万元，占77.4%;文化体育与传媒（类）支出144万元，占10.5%；社会保障和就业（类）支出125.08万元，占9.1%；医疗卫生与计划生育（类）支出19.71万元，占1.4%；住房保障（类）支出22.41万元，占1.6%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,065.76万元，支出决算为1,373.65万元，完成年初预算的128.9%。决算数大于预算数的主要原因: 一是2018年度新增网宣中心在职人员4人，人员经费比上年增加；二是2018年度对外宣传经费等项目支出比上年增大；三是列支在职死亡1人抚恤金及丧葬费。其中: 基本支出515.81万元，占37.6%；项目支出857.84万元，占62.4%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.14万元，主要原因是2018年调资及目标考核奖追加所致。

2．一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为39.75万元，支出决算为16.05万元，完成年初预算的40.4%，决算数小于预算数的主要原因是部分经费支出纳入我部本级列支。

3．一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.75万元，主要原因是市直选派干部生活补助支出。

4．一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为382.32万元，支出决算为379.54万元，完成年初预算的99.3%。

5.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为256万元，支出决算为272.99万元，完成年初预算的106.6%，决算数大于预算数的主要原因是省财政厅拨付2018年宣传业务补助资金。

6. 一般公共服务（类）宣传事务（款）机关服务（项）。年初预算为267万元，支出决算为366.98万元，完成年初预算的137.4%，决算数大于预算数的主要原因是对外宣传经费增大。

7. 一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算为17万元，支出决算为17万元，完成年初预算的100%。

8.文化体育与传媒（类）文化（款）文化活动（项），年初预算为0万元，支出决算为50万元，主要原因是增加文化产业发展专项经费项目支出。

9.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项），年初预算为0万元，支出决算为42万元，主要原因是增加文化事业费建设项目支出。

10．文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化事业发展专项支出（项）。年初预算为22万元，支出决算数为52万元，完成年初预算的236.4%，决算数大于预算数的主要原因是省财政厅拨付2018年省级文化强省建设专项资金。

11．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为0.7万元，支出决算为11.61万元，完成年初预算的1,658.6%，决算数大于预算数的主要原因是增加行政性收费收入安排支出。

12．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为40.78万元，支出决算为43.39万元，完成年初预算的106.4%，决算数大于预算数的主要原因是2018年调资追加所致。

13．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.43万元，主要原因是退休人员增资及追加职业年金所致。

14．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.20万元，主要原因是增加离退休人员慰问金所致。

15．社会保障和就业抚恤（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为58.45万元，主要原因是列支在职死亡1人抚恤金、丧葬费。

16．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为18.84万元，支出决算为19.06万元，完成年初预算的101.2%，与预算数基本持平。

17．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.65万元，主要原因是网宣中心调资所致。

18．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为21.37万元，支出决算为22.41万元，完成年初预算的104.9%，与预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出515.81万元，其中人员经费474.35万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费41.46万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

中共黄山市委宣传部2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，中共黄山市委宣传部机关运行经费支出41.46万元，比2017年减少4.47万元，下降9.7%，主要原因是我部按照相关规定严格控制机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，中共黄山市委宣传部政府采购支出总额20.08万元，其中：政府采购货物支出20.08万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额20.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20.08万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，中共黄山市委宣传部共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上的大型设备0台（套）。

   （四）关于2018年度预算绩效情况说明。

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，中共黄山市委宣传部组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共10个项目，涉及资金562万元，占项目预算总额的100%。评价结果显示，我部纳入部门预算的项目达到了预期绩效目标。评价情况如下：1、学习宣传氛围浓厚，以学习宣传贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神为总揽，扎实推进会议精神的新闻宣传、理论宣讲、社会宣传等工作。提高报道大事、要事的能力，确保我市舆情信息工作继续位居全省前列；2、通过创建文明城市，市民文明素质得到大提升、旅游环境的得到大改善、城市面貌得到大变样，发展环境更加优良，群众生活更加方便、舒心、安逸、和谐；3、展示徽文化产品，推动文化产业发展，发展文化产业已经成为建设现代国际旅游城市的重要组成部分；4、打击假冒伪劣产品，保护名优产品，确保黄山文化市场安全稳定；5、进一步强化对外宣传力度，传播黄山声音，提升黄山城市形象，扩大黄山知名度。

组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，整体支出评价情况表现为：1、预算执行总体完成良好，做到“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价”；2、加强往来资金管理，进一步盘活存量资金；3、贯彻执行中央八项规定及相关法律法规规定，厉行节约反对浪费，严格控制“三公”经费及机关运行经费支出；4、加强项目资金管理，提高财政资金使用效益，制定项目资金绩效目标管理措施，确保项目达到预期绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果(指市财政批复绩效目标的项目）

中共黄山市委宣传部在2018年度部门决算中公开“创建文明城市”等2个项目绩效自评结果。

“创建文明城市”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“创建文明城市”项目绩效分值设定30分，自评得分为30分。项目全年预算数为215万元，执行数为215万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，使市民文明素质得到大提升、旅游环境的得到大改善、城市面貌得到大变样、文化与文明实现大结合、创建机制体制得到大创新，城市环境更加优美，发展环境更加优良，群众生活更加方便、舒心、安逸、和谐，幸福指数更高。发现的主要问题：服务对象满意度尚未达到100%。下一步改进措施：进一步加大宣传力度，使市民踊跃参加文明城市创建。

“对外宣传工作”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“对外宣传工作”项目绩效分值设定30分，自评得分为29分。项目全年预算数为260万元，执行数为366.98万元（含历年结余款100万元），完成预算的137.4%。主要产出和效果：通过项目实施，进一步强化对外宣传力度，传播黄山声音，提升黄山城市形象，扩大黄山知名度。发现的主要问题：执行数超预算。下一步改进措施：进一步加强项目资金管理，提高财政资金使用效益。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共黄山市委宣传部2018年度一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。                                       

二、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

中共黄山市委宣传部2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为29万元，支出决算为9.02万元，完成预算的31.1%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行国内公务接待相关规定控制经费支出。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含部本级和纳入预算管理的单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

中共黄山市委宣传部2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算9.02万元，占100%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费年初预算0万元，支出决算0万元，与2018年度预算相比减少（增加）0万元。

2.公务接待费年初预算29万元，支出决算9.02万元，与2018年度预算相比减少19.98万元，下降68.9%，下降的原因是严格执行国内公务接待相关规定控制支出。2018年中共黄山市委宣传部国内公务接待共112批次（其中外事接待0批次），1,279人次（其中外事接待0人次），主要是用于本部门完成日常工作任务和特定行政任务和事业发展目标所发生的公务接待。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《黄山市党政机关国内公务接待管理细则》（黄办〔2014〕21号）、《黄山市党政机关国内公务考察及公务接待管理暂行办法》（黄办[2013]11号）、《黄山市市直机关外宾接待经费管理办法》（黄财行[2014]317号）、《关于进一步加强公务接待经费管理的通知》（黄财行[2015]315号）。

3.公务用车购置及运行费年初预算0万元，支出决算0万元，与2018年度预算相比减少0万元。2018年末，中共黄山市委宣传部机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。