索引号：	113410000031386381/202009-00001	信息分类：	部门决算情况
主题分类：	财政、金融、审计	发文日期：
发布机构：	中共黄山市委宣传部	发布日期：	2020-09-27
生效日期：	有效	废止日期：
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中共黄山市委宣传部2019年度部门决算

发布时间：2020-09-27 08:58 信息来源：市委宣传部阅读次数：次

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中共黄山市委宣传部

2019年度部门决算

2020年9月

第一部分 中共黄山市委宣传部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共黄山市委宣传部2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中共黄山市委宣传部2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

中共黄山市委宣传部2019年度部门决算情况

第一部分中共黄山市委宣传部概况

一、部门职责

中共黄山市委宣传部是市委主管意识形态方面工作的职能部门，为正县级，加挂市政府新闻办公室牌子。主要职责是：（一）贯彻执行党中央、省委关于宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，督促检查落实情况。按照省、市委和上级宣传部门要求，部署全市宣传思想文化工作。统筹协调推进全市宣传思想文化领域法治建设，协调市直宣传思想文化系统各部门之间的工作。（二）统筹协调全市党的意识形态工作，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。组织指导协调全市“扫黄打非”工作。（三）统筹指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程，负责指导和协调全市哲学社会科学工作。（四）负责规划组织全市思想政治工作，配合市委组织部做好党员教育工作。（五）统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调市直各新闻单位工作。从宏观上统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调全市数字新媒体的建设与管理。（六）从宏观上统筹指导协调推动全市精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。（七）对全市新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调全市文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化企业党的建设和资产监管工作。（八）统筹协调全市对外宣传工作，贯彻党中央、省委对外宣传的工作战略、重大方针政策，研究拟订全市对外宣传事业发展的总体规划。（九）统筹协调组织开展全市新闻发布工作。承担市委新闻发布有关组织协调工作，负责市政府新闻发布组织实施工作，指导协调市政府各部门的新闻发布工作。（十）受市委委托，会同市委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等方面市直宣传思想文化单位的领导干部。负责组织开展全市宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。(十一)对市互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面工作实施政策指导。归口领导黄山日报社、市文化和旅游局、市广播电视台。受市委委托，管理市文联、市社科联。管理市委讲师团。 (十二)完成省委宣传部和市委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共黄山市委宣传部2019年度部门决算包括：部本级决算和部属事业单位决算，与预算比较，减少2户，主要原因是机构改革职能变化：机构改革后，黄山市精神文明建设指导委员会办公室和黄山市互联网宣传中心成建制职能划转。

纳入中共黄山市委宣传部2019年度部门决算编制范围的二级单位共3个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共黄山市委宣传部本级
2	市委讲师团
3	驻市委宣传部纪检组

第二部分中共黄山市委宣传部2019年度部门决算表

收入支出决算总表

			公开01表
部门：			金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目		金额
栏次
一、一般公共预算财政拨款收入	1063.57	一、一般公共服务支出		892.89
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、上级补助收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、经营收入		五、教育支出
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出		37.50
		八、社会保障和就业支出		79.55
		九、卫生健康支出		23.70
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		29.93
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入合计	1063.57	本年支出合计		1063.57
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余

总计	1063.57	总计		1063.57

收入决算表

								公开02表
部门：								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入		附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称				事业收入
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费
栏次	合计	1063.57	1063.57
201	一般公共服务支出	892.89	892.89
20111	纪检监察事务	16.03	16.03
2011105	派驻派出机构	16.03	16.03
20133	宣传事务	875.06	875.06
2013301	行政运行	427.72	427.72
2013302	一般行政管理事务	161.04	161.04
2013303	机关服务	260.00	260.00
2013350	事业运行	26.30	26.30
20136	其他共产党事务支出	1.80	1.80
2013699	其他共产党事务支出	1.80	1.80
207	文化旅游体育与传媒支出	37.50	37.50
20701	文化和旅游	37.50	37.50
2070199	其他文化和旅游支出	37.50	37.50
208	社会保障和就业支出	79.55	79.55
20805	行政事业单位离退休	62.44	62.44
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.60	15.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.39	44.39
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2.45	2.45
20808	抚恤	17.11	17.11
2080801	死亡抚恤	17.11	17.11
210	卫生健康支出	23.70	23.70
21011	行政事业单位医疗	23.70	23.70
2101101	行政单位医疗	23.70	23.70
221	住房保障支出	29.93	29.93
22102	住房改革支出	29.93	29.93
2210201	住房公积金	29.93	29.93

支出决算表

								公开03表
部门：							金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合计	1063.57	444.12	619.46
201			一般公共服务支出	892.89	328.05	564.85
20111			纪检监察事务	16.03	16.03
2011105			派驻派出机构	16.03	16.03
20133			宣传事务	875.06	310.21	564.85
2013301			行政运行	427.72	300.91	126.81
2013302			一般行政管理事务	161.04		161.04
2013303			机关服务	260.00		260.00
2013350			事业运行	26.30	9.30	17.00
20136			其他共产党事务支出	1.80	1.80
2013699			其他共产党事务支出	1.80	1.80
207			文化旅游体育与传媒支出	37.50		37.50
20701			文化和旅游	37.50		37.50
2070199			其他文化和旅游支出	37.50		37.50
208			社会保障和就业支出	79.55	62.44	17.11
20805			行政事业单位离退休	62.44	62.44
2080501			归口管理的行政单位离退休	15.60	15.60
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.39	44.39
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	2.45	2.45
20808			抚恤	17.11		17.11
2080801			死亡抚恤	17.11		17.11
210			卫生健康支出	23.70	23.70
21011			行政事业单位医疗	23.70	23.70
2101101			行政单位医疗	23.70	23.70
221			住房保障支出	29.93	29.93
22102			住房改革支出	29.93	29.93
2210201			住房公积金	29.93	29.93

财政拨款收入支出决算总表

			公开04表
部门：			金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1063.57	一、一般公共服务支出		892.89
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出		37.50
		八、社会保障和就业支出		79.55
		九、卫生健康支出		23.70
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		29.93
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入合计	1063.57	本年支出合计		1063.57
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
总计	1063.57	总计		1063.57

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

												公开05表
部门：												金额单位：万元
科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出结转	项目支出结转和结余
														项目支出结转	项目支出结余

	合计				1063.57	444.12	619.46	1063.57	444.12	619.46
201	一般公共服务支出				892.89	328.05	564.85	892.89	328.05	564.85
20111	纪检监察事务				16.03	16.03		16.03	16.03
2011105	派驻派出机构				16.03	16.03		16.03	16.03
20133	宣传事务				875.06	310.21	564.85	875.06	310.21	564.85
2013301	行政运行				427.72	300.91	126.81	427.72	300.91	126.81
2013302	一般行政管理事务				161.04		161.04	161.04		161.04
2013303	机关服务				260.00		260.00	260.00		260.00
2013350	事业运行				26.30	9.30	17.00	26.30	9.30	17.00
20136	其他共产党事务支出				1.80	1.80		1.80	1.80
2013699	其他共产党事务支出				1.80	1.80		1.80	1.80
207	文化旅游体育与传媒支出				37.50		37.50	37.50		37.50
20701	文化和旅游				37.50		37.50	37.50		37.50
2070199	其他文化和旅游支出				37.50		37.50	37.50		37.50
208	社会保障和就业支出				79.55	62.44	17.11	79.55	62.44	17.11
20805	行政事业单位离退休				62.44	62.44		62.44	62.44
2080501	归口管理的行政单位离退休				15.60	15.60		15.60	15.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				44.39	44.39		44.39	44.39
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助				2.45	2.45		2.45	2.45
20808	抚恤				17.11		17.11	17.11		17.11
2080801	死亡抚恤				17.11		17.11	17.11		17.11
210	卫生健康支出				23.70	23.70		23.70	23.70
21011	行政事业单位医疗				23.70	23.70		23.70	23.70
2101101	行政单位医疗				23.70	23.70		23.70	23.70
221	住房保障支出				29.93	29.93		29.93	29.93
22102	住房改革支出				29.93	29.93		29.93	29.93
2210201	住房公积金				29.93	29.93		29.93	29.93

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

							公开06表
部门：							金额单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	385.45	302	商品和服务支出	42.81	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	145.17	30201	办公费	4.80	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	92.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	19.89	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	9.97	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险费	47.17	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	2.45	30207	邮电费	0.66	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	23.70	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	3.05	31006	大型修缮
30113	住房公积金	42.90	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	1.14	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	15.86	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务招待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	0.15	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	5.78	312	对企业补助
30309	奖励金	15.55	30229	福利费	0.25	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.16	30239	其他交通费用	26.97	31204	费用补贴
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	1.29	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		401.31	公用经费合计					42.81

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

单位：万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

合计

注：市委宣传部没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

第三部分中共黄山市委宣传部2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1,063.57万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计1,063.57万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各减少310.08万元，下降22.6%，主要原因：一是因机构改革黄山市精神文明指导委员会办公室和黄山市互联网宣传中心成建制职能划转；二是安排的文化事业费建设项目支出比上年减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1,063.57万元，其中：财政拨款收入1,063.57万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1,063.57万元，其中：基本支出444.12万元，占41.8%；项目支出619.46万元，占58.2%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1,063.57万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1,063.57万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计减少310.08万元，下降22.6%，主要原因：一是因机构改革黄山市精神文明指导委员会办公室和黄山市互联网宣传中心成建制职能划转；二是安排的文化事业费建设项目支出比上年减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入1,063.57万元，占本年收入的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入减少310.08万元，下降22.6%。主要原因一是因机构改革黄山市精神文明指导委员会办公室和黄山市互联网宣传中心成建制职能划转；二是安排的文化事业费建设项目支出比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,063.57万元，占本年支出的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少310.08万元，下降22.6%。主要原因：一是因机构改革黄山市精神文明指导委员会办公室和黄山市互联网宣传中心成建制职能划转；二是安排的文化事业费建设项目支出比上年减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,063.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出892.89万元，占84.0%;文化体育与传媒（类）支出37.50万元，占3.5%；社会保障和就业（类）支出79.55万元，占7.5%；医疗卫生与计划生育（类）支出23.70万元，占2.2%；住房保障（类）支出29.94万元，占2.8%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,184.75万元，支出决算为1,063.57万元，完成年初预算的89.8%。决算数小于预算数的主要原因:一是因机构改革黄山市精神文明指导委员会办公室和黄山市互联网宣传中心成建制职能划转；二是安排的文化事业费建设项目支出比上年减少。其中: 基本支出444.12万元，占41.8%；项目支出619.46万元，占58.2%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为54.21万元，支出决算为16.03万元，完成年初预算的29.6%，决算数小于预算数的主要原因是部分人员经费支出纳入我部本级列支。

2. 一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为262.05万元，支出决算为427.72万元，完成年初预算的163.2%，决算数大于预算数的主要原因是追加单位考核奖励资金所致。

3. 一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为423.3万元，支出决算为161.04万元，完成年初预算的38.0%，决算数小于预算数的主要原因是创建文明城市项目随黄山市精神文明指导委员会办公室因机构改革成建制职能划转而转出。

4. 一般公共服务（类）宣传事务（款）机关服务（项）。年初预算为260万元，支出决算为260万元，完成年初预算的100%。

5．一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算为94.69万元，支出决算为26.31万元，完成年初预算的27.8%，决算数小于预算数的主要原因是因机构改革黄山市互联网宣传中心成建制职能划转转出所致。

6.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为2万元，支出决算为1.80万元，完成年初预算的90%，决算数小于预算数的主要原因是因机构改革本部党员减少4人。

7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项），年初预算为0万元，支出决算为37.50万元，主要原因是文化事业费建设项目支出。

8．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为0.7万元，支出决算为15.60万元，完成年初预算的2,228.6%，决算数大于预算数的主要原因是增加行政性收费收入安排支出。

9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为43.41万元，支出决算为44.39万元，完成年初预算的102.3%，决算数大于预算数的主要原因是随工资基数自然增长。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.45万元，主要原因是一季度追加职业年金所致。

11．社会保障和就业抚恤（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.11万元，主要原因是列支在职死亡1人抚恤金及丧葬费。

12．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为19.48万元，支出决算为23.70万元，完成年初预算的121.7%，决算数大于预算数的主要原因是行政单位医疗保险等支出随工资基数自然增长。

13．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为24.91万元，支出决算为29.93万元，完成年初预算的120.2%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴存基数随工资基数自然增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出444.12万元，其中：人员经费401.31万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费42.81万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

中共黄山市委宣传部2019年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，中共黄山市委宣传部机关运行经费支出42.81万元，比2018年增加1.35万元，增长3.3%，主要原因是工会经费及交通补贴支出有所增长。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，中共黄山市委宣传部政府采购支出总额10.54万元，其中：政府采购货物支出7.74万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.8万元。授予中小企业合同金额8.54万元，占政府采购支出总额的81%，其中：授予小微企业合同金额8.54万元，占政府采购支出总额的81%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，中共黄山市委宣传部共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上的大型设备0台（套）。
（四）关于2019年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，中共黄山市委宣传部组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共6个项目，涉及资金475.54万元，占项目年初预算总额的98%。评价结果显示，我部纳入部门预算的项目达到了预期绩效目标。评价情况如下：1、学习宣传氛围浓厚，以学习宣传贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神为总揽，扎实推进会议精神的新闻宣传、理论宣讲、社会宣传等工作。提高报道大事、要事的能力，确保我市舆情信息工作继续位居全省前列；2、展示徽文化产品，推动文化产业发展，发展文化产业已经成为建设现代国际旅游城市的重要组成部分；3、打击假冒伪劣产品，保护名优产品，确保黄山文化市场安全稳定；4、进一步强化对外宣传力度，传播黄山声音，提升黄山城市形象，扩大黄山知名度。

本部门共组织对“对外宣传经费”等1个项目开展了部门绩效评价，涉及资金260万元。该项目开展绩效评价的组织方式为我部自主实施。从评价情况看，项目预算资金260万元，全年执行数为260万元，执行率100%。共接待中央省级媒体记者1440余批次；中央省级媒体共刊发稿件16000多篇；网络媒体发稿和点击率创历史新高，其中黄山发展大会、《我和我的祖国》黄山市快闪、推动高质量发展、新安江生态保护成为热搜；央视联播播出黄山单条新闻时长创历史新高；中宣部组织的“推动高质量发展调研行”黄山集中采访和新中国成立70周年系列庆祝活动、黄山发展大会、融杭、春光经济、长假旅游、节庆活动等主题的重点宣传报道，连篇累牍，浓墨重彩，引发社会各界广泛关注，黄山知名度、美誉度得到大幅提升。通过项目实施，进一步强化对外宣传力度，传播黄山声音，提升黄山城市形象，扩大黄山知名度，该项目达到了预期绩效目标。

组织开展2019年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，整体支出评价情况表现为：1、预算执行总体完成良好，做到“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价”；2、加强往来资金管理，进一步盘活存量资金；3、贯彻执行中央八项规定及相关法律法规规定，厉行节约反对浪费，严格控制“三公”经费及机关运行经费支出；4、加强项目资金管理，提高财政资金使用效益，制定项目资金绩效目标管理措施，确保项目达到预期绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果

中共黄山市委宣传部在2019年度部门决算中公开“对外宣传经费”等1个项目绩效自评结果。

“对外宣传经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“对外宣传经费”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为260万元，执行数为260万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，进一步强化对外宣传力度，传播黄山声音，提升黄山城市形象，扩大黄山知名度，该项目达到了预期绩效目标。发现的主要问题：项目绩效目标设定较为简单，还未实现多元化，量化指标有待进一步细化分解。下一步改进措施：优化绩效目标的设定，多元化、全方面设定绩效指标，构建合理的绩效评价体系，评价方法要注意适当性、可操作性。

附件2

项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称

对外宣传经费

主管部门

中共黄山市委宣传部

实施单位

市对外宣传办公室

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

260

1.00

其中：本年财政拨款

260

1.00

上年结转资金

其他资金

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

全方位多角度立体化，展示黄山美好形象，对外宣传黄山最强音

共接待中央省级媒体记者1440余批次；中央省级媒体共刊发稿件16000多篇；网络媒体发稿和点击率创历史新高，其中黄山发展大会、《我和我的祖国》黄山市快闪、推动高质量发展、新安江生态保护成为热搜；央视联播播出黄山单条新闻时长创历史新高；中宣部组织的“推动高质量发展调研行”黄山集中采访和新中国成立70周年系列庆祝活动、黄山发展大会、融杭、春光经济、长假旅游、节庆活动等主题的重点宣传报道，连篇累牍，浓墨重彩，引发社会各界广泛关注，黄山知名度、美誉度得到大幅提升

年度绩效指标完成情况

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产
出
指
标
(50分)

数量指标

指标1：邀请专家授课及组织到外地高校培训

三次

质量指标

指标1：是否借助国内外媒体宣传黄山

是

时效指标

指标1：全年项目支出预算执行率

≥90%

100%

成本指标

指标1：预算内资金合理规划使用

260

效
益
指
标
(30分)

经济效益
指标

指标1：扩大黄山知名度

增加境外游客1万人次以上

1.2万人次

社会效益
指标

指标1：全方位多角度立体化宣传黄山效果

效益明显

生态效益
指标

指标2：全方位多角度立体化宣传黄山效果

效益明显

可持续影
响指标

指标3：全方位多角度立体化宣传黄山效果

效益明显

满意度指标
(10分)

服务对象
满意度指标

指标1：黄山市民满意度

90%以上

95%

总分

100

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《对外宣传经费项目绩效评价报告》

一、基本情况

（一）项目概况。

市宣传部负责统筹协调全市对外宣传工作，贯彻党中央、省委对外宣传的工作战略、重大方针政策，研究拟订全市对外宣传事业发展的总体规划。该项目根据市委外宣工作安排，并经市委外宣领导小组主要领导审定立项。

项目年初预算资金260万元，全年执行数为260万元，执行率100%。该项目资金主要用于以下几个方面：（1）媒体合作，专栏专版专题外宣： 1、全年借助媒体面向国内外宣传“梦幻黄山礼仪徽州”城市形象， 2、人民网、新华网、央广网、国际在线等知名有影响力网络媒体专题宣传黄山（全年）， 3、安徽日报、安徽广电台国际频道等省内主流媒体专版专栏宣传， 4、香港商报等境外媒体专版宣传黄山；（2）举办中央省级媒体看黄山集中采访活动；（3）召开全市外宣选题谋划现场会；（4）媒体招待费。（5）培训费： 1、邀请专家授课培训全市新闻发言人， 2、组织重点部门和地区新闻发言人到外地高校针对性培训。（6）新闻发布厅运营费及其他支出。

（二）项目绩效目标。

总体目标：全方位多角度立体化，展示黄山美好形象，对外宣传黄山最强音。

阶段性目标：一、媒体合作，开设专栏专版专题外宣：1、全年借助国内外媒体宣传“梦幻黄山礼仪徽州”形象；2、人民网、新华网、央广网等知名有影响力网络媒体专题宣传黄山；3、安徽日报、安徽广电台国际频道、安徽之声等专版专栏宣传；4、香港商报等境外媒体专版宣传黄山。二、举办中央省级媒体看黄山集中采访活动；三、举办对外宣传工作培训班：1、邀请专家授课培训全市新闻发言人；2、组织重点部门和地区新闻发言人到外地高校培训。四、新闻发布厅运营等。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

根据省、市关于全面实施绩效管理的相关规定，统筹社会效益和经济效益的关系，专款专用，切实提高财政资金使用效益，对对外宣传经费项目实施绩效自评。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明。

绩效评价体系：

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点：　　①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；　　②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；　　③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；　　④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；　　⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
	项目立项	立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点：　　①项目是否按照规定的程序申请设立；　　②审批文件、材料是否符合相关要求；　　③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：　　（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）　　①项目是否有绩效目标；　　②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；　　③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点：　　①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；　　②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；　　③是否与项目目标任务数或计划数相对应。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点：　　①预算编制是否经过科学论证；　　②预算内容与项目内容是否匹配；　　③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；　　④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
	资金投入	资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点：　　①预算资金分配依据是否充分；　　②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
过程	资金管理	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。　　实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点：　　①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；　　②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；　　③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；　　④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点：　　①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；　　②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
	组织实施	制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点：　　①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；　　②项目调整及支出调整手续是否完备；　　③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；　　④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。　　实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。　　计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。
产出	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。　　计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。　　实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。　　计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
效益	项目效益	满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

绩效评价方法：比较法、成本效益分析法。

绩效评价标准：定量与定性评价相结合的比较法。

（三）绩效评价工作过程。

1.准备阶段。确定本单位绩效自评项目、明确绩效评价要求与主体。

2.实施阶段。组建绩效评价工作小组，制订绩效评价工作方案(包括项目概况、评价思路、方法手段、组织实施、进度安排等)，收集绩效评价相关资料并开展公众满意度调查，审查核实绩效评价资料，综合分析确定评价结论，撰写并提交绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2019年度对外宣传经费项目单位自评100分，圆满完成当年计划。

附件2

项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称

对外宣传经费

主管部门

中共黄山市委宣传部

实施单位

市对外宣传办公室

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

260

1.00

其中：本年财政拨款

260

1.00

上年结转资金

其他资金

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

全方位多角度立体化，展示黄山美好形象，对外宣传黄山最强音

年度绩效指标完成情况

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产
出
指
标
(50分)

数量指标

指标1：邀请专家授课及组织到外地高校培训

三次

质量指标

指标1：是否借助国内外媒体宣传黄山

是

时效指标

指标1：全年项目支出预算执行率

≥90%

100%

成本指标

指标1：预算内资金合理规划使用

260

效
益
指
标
(30分)

经济效益
指标

指标1：扩大黄山知名度

增加境外游客1万人次以上

1.2万人次

社会效益
指标

指标1：全方位多角度立体化宣传黄山效果

效益明显

生态效益
指标

指标2：全方位多角度立体化宣传黄山效果

效益明显

可持续影
响指标

指标3：全方位多角度立体化宣传黄山效果

效益明显

满意度指标
(10分)

服务对象
满意度指标

指标1：黄山市民满意度

90%以上

95%

总分

100

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。
4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析。根据中共黄山市委宣传部主要职能确立本项目。

（二）项目过程情况分析。项目按照年度工作计划有序推进。

（三）项目产出情况分析。项目预算资金260万元，全年执行数为260万元，执行率100%。共接待中央省级媒体记者1440余批次；中央省级媒体共刊发稿件16000多篇；网络媒体发稿和点击率创历史新高，其中黄山发展大会、《我和我的祖国》黄山市快闪、推动高质量发展、新安江生态保护成为热搜；央视联播播出黄山单条新闻时长创历史新高；中宣部组织的“推动高质量发展调研行”黄山集中采访和新中国成立70周年系列庆祝活动、黄山发展大会、融杭、春光经济、长假旅游、节庆活动等主题的重点宣传报道，连篇累牍，浓墨重彩，引发社会各界广泛关注，黄山知名度、美誉度得到大幅提升。

（四）项目效益情况分析。通过项目实施，进一步强化对外宣传力度，传播黄山声音，提升黄山城市形象，扩大黄山知名度。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法。

一是加大媒体合作，开设专栏专版专题进行对外宣传，中央省级媒体共刊发稿件16000多篇；二是举办中央省级媒体看黄山集中采访活动，共接待中央省级媒体记者1440余批次，中宣部组织的“推动高质量发展调研行”黄山集中采访和新中国成立70周年系列庆祝活动、黄山发展大会、融杭、春光经济、长假旅游、节庆活动等主题的重点宣传报道，连篇累牍，浓墨重彩，引发社会各界广泛关注；三是通过网络媒体对外宣传，网络媒体发稿和点击率创历史新高，其中黄山发展大会、《我和我的祖国》黄山市快闪、推动高质量发展、新安江生态保护成为热搜。

（二）存在的问题及原因分析。

项目绩效目标设定较为简单，还未实现多元化，量化指标有待进一步细化分解。

六、下一步改进建议

优化绩效目标的设定，多元化、全方面设定绩效指标，构建合理的绩效评价体系，评价方法要注意适当性、可操作性。

七、其他需要说明的问题

　　无。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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