中共黄山市委宣传部2020年部门决算
中共黄山市委宣传部
2020年度部门决算
2021年9月
目 录
第一部分 中共黄山市委宣传部概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 中共黄山市委宣传部2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 中共黄山市委宣传部2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
中共黄山市委宣传部2020年度部门决算情况
第一部分 中共黄山市委宣传部概况
一、部门职责
中共黄山市委宣传部是市委主管意识形态方面工作的职能部门，为正县级，加挂市政府新闻办公室牌子。主要职责是：
（一）贯彻执行党中央、省委关于宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，督促检查落实情况。按照省、市委和上级宣传部门要求，部署全市宣传思想文化工作。统筹协调推进全市宣传思想文化领域法治建设，协调市直宣传思想文化系统各部门之间的工作。
（二）统筹协调全市党的意识形态工作，组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。组织指导协调全市“扫黄打非”工作。
（三）统筹指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设设工程，负责指导和协调全市哲学社会科学工作。
（四）负责规划组织全市思想政治工作，配合市委组织部做好党员教育工作。
（五）统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调市直各新闻单位工作。从宏观上统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调全市数字新媒体的建设与管理。
（六）从宏观上统筹指导协调推动全市精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设。
（七）对全市新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调全市文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化企业党的建设和资产监管工作。
（八）统筹协调全市对外宣传工作，贯彻党中央、省委对外宣传的工作战略、重大方针政策，研究拟订全市对外宣传事业发展的总体规划。
（九）统筹协调组织开展全市新闻发布工作。承担市委新闻发布有关组织协调工作，负责市政府新闻发布组织实施工作，指导协调市政府各部门的新闻发布工作。
（十） 受市委委托，会同市委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等方面市直宣传思想文化单位的领导干部。负责组织开展全市宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。
(十一)对市互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面工作实施政策指导。归口领导黄山日报社、市文化和旅游局、市广播电视台。受市委委托，管理市文联、市社科联。管理市委讲师团。
(十二)完成省委宣传部和市委交办的其他任务。
二、机构设置
从决算单位构成看，中共黄山市委宣传部2020年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，2020度部门决算户数与预算户数一致。
纳入中共黄山市委宣传部2020年度部门决算编制范围的二级单位共4个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
中共黄山市委宣传部本级 |
|
2 |
市委讲师团 |
|
3 |
市对外宣传办公室 |
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4 |
驻市委宣传部纪检组 |
第二部分 中共黄山市委宣传部2020年度部门决算表
收入支出决算总表
|
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公开01表 |
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部门： |
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金额单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
||
|
栏 次 |
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|
|
||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1147.02 |
一、一般公共服务支出 |
858.71 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
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|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
||
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
||
|
六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
||
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
132.00 |
||
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
63.36 |
||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
19.22 |
||
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
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|
|
十一、城乡社区支出 |
|
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|
|
十二、农林水支出 |
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|
十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
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|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
38.63 |
||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
||
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
||
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
||
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
||
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
||
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
||
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
||
|
本年收入合计 |
1147.02 |
本年支出合计 |
1118.42 |
||
|
使用非财政拨款结余 |
|
结余分配 |
|
||
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
28.6 |
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|
总计 |
1147.02 |
总计 |
1147.02 |
||
收入决算表
|
|
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|
|
|
|
公开02表 |
|||||||
|
部门： |
|
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|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||
|
小计 |
其中：教育收费 |
||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
1,147.02 |
1,147.02 |
|
|
|
|
|
|
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
858.71 |
858.71 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
20111 |
纪检监察事务 |
38.52 |
38.52 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2011105 |
派驻派出机构 |
38.52 |
38.52 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
20133 |
宣传事务 |
818.24 |
818.24 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2013301 |
行政运行 |
443.00 |
443.00 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
101.64 |
101.64 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2013303 |
机关服务 |
260.00 |
260.00 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2013350 |
事业运行 |
13.60 |
13.60 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
1.95 |
1.95 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
1.95 |
1.95 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
205 |
教育支出 |
6.50 |
6.50 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
20508 |
进修及培训 |
6.50 |
6.50 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2050802 |
干部教育 |
6.50 |
6.50 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
160.60 |
160.60 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
20701 |
文化和旅游 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2070108 |
文化活动 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
120.60 |
120.60 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2079903 |
文化产业发展专项支出 |
120.60 |
120.60 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
63.36 |
63.36 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
63.36 |
63.36 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
17.37 |
17.37 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
36.48 |
36.48 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.51 |
9.51 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
19.22 |
19.22 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
19.22 |
19.22 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19.22 |
19.22 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
221 |
住房保障支出 |
38.63 |
38.63 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
38.63 |
38.63 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
38.63 |
38.63 |
|
|
|
|
|
|
||||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|||||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
1,118.42 |
604.68 |
513.74 |
|
|
|
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
858.71 |
483.47 |
375.24 |
|
|
|
||||||
|
20111 |
纪检监察事务 |
38.52 |
38.52 |
|
|
|
|
||||||
|
2011105 |
派驻派出机构 |
38.52 |
38.52 |
|
|
|
|
||||||
|
20133 |
宣传事务 |
818.24 |
443.00 |
375.24 |
|
|
|
||||||
|
2013301 |
行政运行 |
443.00 |
443.00 |
|
|
|
|
||||||
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
101.64 |
|
101.64 |
|
|
|
||||||
|
2013303 |
机关服务 |
260.00 |
|
260.00 |
|
|
|
||||||
|
2013350 |
事业运行 |
13.60 |
|
13.60 |
|
|
|
||||||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
1.95 |
1.95 |
|
|
|
|
||||||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
1.95 |
1.95 |
|
|
|
|
||||||
|
205 |
教育支出 |
6.50 |
|
6.50 |
|
|
|
||||||
|
20508 |
进修及培训 |
6.50 |
|
6.50 |
|
|
|
||||||
|
2050802 |
干部教育 |
6.50 |
|
6.50 |
|
|
|
||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
132.00 |
|
132.00 |
|
|
|
||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
40.00 |
|
40.00 |
|
|
|
||||||
|
2070108 |
文化活动 |
40.00 |
|
40.00 |
|
|
|
||||||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
92.00 |
|
92.00 |
|
|
|
||||||
|
2079903 |
文化产业发展专项支出 |
92.00 |
|
92.00 |
|
|
|
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
63.36 |
63.36 |
|
|
|
|
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
63.36 |
63.36 |
|
|
|
|
||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
17.37 |
17.37 |
|
|
|
|
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
36.48 |
36.48 |
|
|
|
|
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.51 |
9.51 |
|
|
|
|
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
19.22 |
19.22 |
|
|
|
|
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
19.22 |
19.22 |
|
|
|
|
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19.22 |
19.22 |
|
|
|
|
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
38.63 |
38.63 |
|
|
|
|
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
38.63 |
38.63 |
|
|
|
|
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
38.63 |
38.63 |
|
|
|
|
||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
公开04表 |
||||
|
部门： |
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
|||||||
|
项 目 |
金额 |
项目 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1147.02 |
一、一般公共服务支出 |
858.71 |
858.71 |
|
|
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
五、教育支出 |
6.50 |
6.50 |
|
|
||
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
132.00 |
132.00 |
|
|
||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
63.36 |
63.36 |
|
|
||
|
|
|
九、卫生健康支出 |
19.22 |
19.22 |
|
|
||
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
十九、住房保障支出 |
38.63 |
38.63 |
|
|
||
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
||
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
||
|
本年收入合计 |
1147.02 |
本年支出合计 |
1,118.42 |
1,118.42 |
|
|
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
28.60 |
28.60 |
|
|
||
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
||
|
总计 |
1147.02 |
总计 |
1,147.02 |
1,147.02 |
|
|
||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
||||||
|
部门： 金额单位：万元 |
||||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
1,118.42 |
604.68 |
513.74 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
858.71 |
483.47 |
375.24 |
||
|
20111 |
纪检监察事务 |
38.52 |
38.52 |
|
||
|
2011105 |
派驻派出机构 |
38.52 |
38.52 |
|
||
|
20133 |
宣传事务 |
818.24 |
443.00 |
375.24 |
||
|
2013301 |
行政运行 |
443.00 |
443.00 |
|
||
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
101.64 |
|
101.64 |
||
|
2013303 |
机关服务 |
260.00 |
|
260.00 |
||
|
2013350 |
事业运行 |
13.60 |
|
13.60 |
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
1.95 |
1.95 |
|
||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
1.95 |
1.95 |
|
||
|
205 |
教育支出 |
6.50 |
|
6.50 |
||
|
20508 |
进修及培训 |
6.50 |
|
6.50 |
||
|
2050802 |
干部教育 |
6.50 |
|
6.50 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
132.00 |
|
132.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
40.00 |
|
40.00 |
||
|
2070108 |
文化活动 |
40.00 |
|
40.00 |
||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
92.00 |
|
92.00 |
||
|
2079903 |
文化产业发展专项支出 |
92.00 |
|
92.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
63.36 |
63.36 |
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
63.36 |
63.36 |
|
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
17.37 |
17.37 |
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
36.48 |
36.48 |
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.51 |
9.51 |
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
19.22 |
19.22 |
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
19.22 |
19.22 |
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
19.22 |
19.22 |
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
38.63 |
38.63 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
38.63 |
38.63 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
38.63 |
38.63 |
|
||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||
|
部门： |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
538.49 |
302 |
商品和服务支出 |
48.50 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
143.38 |
30201 |
办公费 |
6.61 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
95.89 |
30202 |
印刷费 |
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
153.70 |
30203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
15.33 |
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
41.01 |
30206 |
电费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
9.51 |
30207 |
邮电费 |
0.18 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
19.22 |
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.62 |
30211 |
差旅费 |
1.48 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
52.92 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
4.91 |
30214 |
租赁费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
17.69 |
30215 |
会议费 |
1.30 |
31010 |
安置补助 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.50 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.60 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
9.62 |
312 |
对企业补助 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
17.65 |
30229 |
福利费 |
0.04 |
31201 |
资本金注入 |
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
27.53 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.04 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.65 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
556.18 |
公用经费合计 |
48.5 |
||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
||
中共黄山市委宣传部没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||||||
|
部门： 金额单位：万元 |
||||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
中共黄山市委宣传部没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
第三部分 中共黄山市委宣传部2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计1147.02万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计1147.02万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加83.45万元，增长7.8%，主要原因：一是保障单位正常运转的人员工资等基本支出自然增长；二是安排的文化产业发展和文化强省建设专项资金比上年增加。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计1147.02万元，其中：财政拨款收入1147.02万元，占100%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计1118.42万元，其中：基本支出604.68万元，占54.1%；项目支出513.74万元，占45.9%；经营支出0万元，占0.0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计1147.02万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1147.02万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加83.45万元，增长7.8%，主要原因：一是保障单位正常运转的人员工资等基本支出自然增长；二是安排的文化产业发展和文化强省建设专项资金比上年增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出1118.42万元，占本年支出的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加54.85万元，增长5.2%。主要原因：一是保障单位正常运转的人员工资等基本支出自然增长；二是安排的文化产业发展和文化强省建设专项资金比上年增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出1118.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出858.71万元，占76.8%;教育（类）支出6.5万元，占0.6%；文化体育与传媒（类）支出132万元，占11.8%；社会保障和就业（类）支出63.36万元，占5.7%；医疗卫生与计划生育（类）支出19.22万元，占1.7%；住房保障（类）支出38.63万元，占3.4%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为972.71万元，支出决算为1118.42万元，完成年初预算的114.9%。决算数大于预算数的主要原因: 一是保障单位正常运转的人员工资等基本支出自然增长；二是安排的文化产业发展和文化强省建设专项资金比上年增加。其中:基本支出604.68万元，占54.1%；项目支出513.74万元，占45.9%。具体情况如下：
1. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为73.37万元，支出决算38.52万元，完成年初预算的52.2%，决算数小于预算数的主要原因是部分人员经费支出纳入我部本级列支。
2. 一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为373.88万元，支出决算为443万元，完成年初预算的118.5%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员调资和追加单位在职奖金及退休慰问金所致。
3. 一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为93.64万元，支出决算为101.64万元，完成年初预算的108.5%，决算数大于预算数的主要原因是以专项收入安排文化事业产业经费项目支出所致。
4. 一般公共服务（类）宣传事务（款）机关服务（项）。年初预算为260万元，支出决算为260万元，完成年初预算的100%。
5．一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）。年初预算为13.6万元，支出决算为13.6万元，完成年初预算的100%。
6.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为1.95万元，支出决算为1.95万元，完成年初预算的100%。
7.教育（类）教育进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.5万元，决算数大于预算数的主要原因是追加人才强市专项资金和干部教育培训及在线远程教育专项经费项目支出。
8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项），年初预算为0万元，支出决算为40万元，主要原因是追加文化产业发展专项经费项目支出。
9. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项），年初预算为0万元，支出决算为92万元，主要原因是追加文化产业发展和文化强省建设专项资金项目支出。
10．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为0.55万元，支出决算为17.37万元，完成年初预算的3158.2%，决算数大于预算数的主要原因是增加行政性收费收入安排支出。
11．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为36.48万元，支出决算为36.48万元，完成年初预算的100%。
12．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.51万元，决算数大于预算数的主要原因是增加行政性收费收入安排支出。
13．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为19.81万元，支出决算为19.22万元，完成年初预算的97.0%，决算数小于预算数的主要原因是本年度退休3人。
13．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为39.43万元，支出决算为38.63万元，完成年初预算的98.0%，决算数小于预算数的主要原因是本年度退休3人。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出604.68万元，其中：人员经费556.18万元，基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费48.5万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
中共黄山市委宣传部2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
中共黄山市委宣传部2020年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2020年度，中共黄山市委宣传部机关运行经费支出48.5万元，比2019年增加5.69万元，增长13.3%，主要原因是会议费、培训费及工会经费有所增长。
（二）政府采购支出情况。
2020年度，中共黄山市委宣传部政府采购支出总额3.83万元，其中：政府采购货物支出1.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.80万元。授予中小企业合同金额1.83万元，占政府采购支出总额的47.8%，其中：授予小微企业合同金额1.83万元，占政府采购支出总额的47.8%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日，中共黄山市委宣传部共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2020年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，中共黄山市委宣传部组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共6个项目，涉及资金427.24万元，占项目年初预算总额的100%。评价结果显示，我部纳入部门预算的项目达到了预期绩效目标。评价情况如下：1、学习宣传氛围浓厚，以学习宣传贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神为总揽，扎实推进会议精神的新闻宣传、理论宣讲、社会宣传等工作。提高报道大事、要事的能力，确保我市舆情信息工作继续位居全省前列；2、展示徽文化产品，推动文化产业发展，发展文化产业已经成为建设现代国际旅游城市的重要组成部分；3、打击假冒伪劣产品，保护名优产品，确保黄山文化市场安全稳定；4、进一步强化对外宣传力度，传播黄山声音，提升黄山城市形象，扩大黄山知名度。
本部门共组织对“对外宣传经费”等1个项目开展了部门绩效评价，涉及资金260万元。该项目开展绩效评价的组织方式为我部自主实施。从评价情况看，项目预算资金260万元，全年执行数为260万元，执行率100%。全年中央省级主流媒体原发稿件2.4万余篇，围绕疫情防控、“美丽中国黄山行”、“坐着高铁看中国”、抗洪救灾、镇海桥打捞等主题，中央省级媒体日均发稿、月发稿、头版稿件数量和十万+新闻作品均创历史最高，其中“歙县考生走出考场鞠躬致谢”点击量达1.2亿。严格落实《黄山市新闻发布会管理制度》，召开“六稳”“六保”“回眸‘十三五’、展望‘十四五’”等新闻发布会83场。通过项目实施，进一步强化对外宣传力度，传播黄山声音，提升黄山城市形象，扩大黄山知名度，该项目达到了预期绩效目标。
组织开展2020年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，整体支出评价情况表现为：1、预算执行总体完成良好，做到“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价”；2、加强往来资金管理，进一步盘活存量资金；3、贯彻执行中央八项规定及相关法律法规规定，厉行节约反对浪费，严格控制“三公”经费及机关运行经费支出；4、加强项目资金管理，提高财政资金使用效益，制定项目资金绩效目标管理措施，确保项目达到预期绩效目标。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
中共黄山市委宣传部在2020年度部门决算中公开“对外宣传经费”等1个项目绩效自评结果。
“对外宣传经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“对外宣传经费”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为260万元，执行数为260万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，进一步强化对外宣传力度，传播黄山声音，提升黄山城市形象，扩大黄山知名度，该项目达到了预期绩效目标。发现的主要问题：项目绩效目标设定较为简单，还未实现多元化，量化指标有待进一步细化分解。下一步改进措施：优化绩效目标的设定，多元化、全方面设定绩效指标，构建合理的绩效评价体系，评价方法要注意适当性、可操作性。
|
附件2 |
|
|
|
|
|
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|
|
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|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||
|
（2020年度） |
||||||||||||||
|
项目名称 |
对外宣传经费 |
|||||||||||||
|
主管部门 |
中共黄山市委宣传部 |
实施单位 |
市对外宣传办公室 |
|||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额： |
260 |
260 |
260 |
10 |
1.00 |
10 |
||||||||
|
其中：本年财政拨款 |
260 |
260 |
260 |
- |
1.00 |
- |
||||||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
||||||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
|
全方位多角度立体化，展示黄山美好形象，对外宣传黄山最强音 |
全年中央省级主流媒体原发稿件2.4万余篇，围绕疫情防控、“美丽中国黄山行”、“坐着高铁看中国”、抗洪救灾、镇海桥打捞等主题，中央省级媒体日均发稿、月发稿、头版稿件数量和十万+新闻作品均创历史最高，其中“歙县考生走出考场鞠躬致谢”点击量达1.2亿。严格落实《黄山市新闻发布会管理制度》，召开“六稳”“六保”“回眸‘十三五’、展望‘十四五’”等新闻发布会83场。
|
|||||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||||||
|
产 |
数量指标 |
指标1：邀请专家授课及组织到外地高校培训 |
三次 |
三次 |
10 |
10 |
|
|||||||
|
质量指标 |
指标1：是否借助国内外媒体宣传黄山 |
是 |
是 |
20 |
20 |
|
||||||||
|
时效指标 |
指标1：全年项目支出预算执行率 |
≥90% |
100% |
5 |
5 |
|
||||||||
|
成本指标 |
指标1：预算内资金合理规划使用 |
260 |
260 |
15 |
15 |
|
||||||||
|
效 |
经济效益 |
指标1：扩大黄山知名度 |
增加境外游客1万人次以上 |
1.2万人次 |
8 |
8 |
|
|||||||
|
社会效益 |
指标1：全方位多角度立体化宣传黄山效果 |
效益明显 |
效益明显 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
生态效益 |
指标2：全方位多角度立体化宣传黄山效果 |
效益明显 |
效益明显 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
可持续影 |
指标3：全方位多角度立体化宣传黄山效果 |
效益明显 |
效益明显 |
2 |
2 |
|
||||||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1：黄山市民满意度 |
90%以上 |
95% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
总分 |
|
|
100 |
100 |
|
|||||||||
《2020年度对外宣传经费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
三、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2020年度对外宣传经费项目绩效评价报告
一、基本情况
（一）项目概况。
市委宣传部负责统筹协调全市对外宣传工作，贯彻党中央、省委对外宣传的工作战略、重大方针政策，研究拟订全市对外宣传事业发展的总体规划。该项目根据市委外宣工作安排，并经市委外宣领导小组主要领导审定立项。
项目年初预算资金260万元，全年执行数为260万元，执行率100%。该项目资金主要用于以下几个方面：（1）媒体合作，专栏专版专题外宣： 1、全年借助媒体面向国内外宣传“梦幻黄山礼仪徽州”城市形象， 2、人民网、新华网、央广网、国际在线等知名有影响力网络媒体专题宣传黄山（全年）， 3、安徽日报、安徽广电台国际频道等省内主流媒体专版专栏宣传， 4、香港商报等境外媒体专版宣传黄山；（2）举办中央省级媒体看黄山集中采访活动；（3）召开全市外宣选题谋划现场会；（4）媒体招待费。（5）培训费： 1、邀请专家授课培训全市新闻发言人， 2、组织重点部门和地区新闻发言人到外地高校针对性培训。（6）新闻发布厅运营费及其他支出。
（二）项目绩效目标。
总体目标：全方位多角度立体化，展示黄山美好形象，对外宣传黄山最强音。
阶段性目标：一、媒体合作，开设专栏专版专题外宣：1、全年借助国内外媒体宣传“梦幻黄山礼仪徽州”形象；2、人民网、新华网、央广网等知名有影响力网络媒体专题宣传黄山；3、安徽日报、安徽广电台国际频道、安徽之声等专版专栏宣传；4、香港商报等境外媒体专版宣传黄山。二、举办中央省级媒体看黄山集中采访活动；三、举办对外宣传工作培训班：1、邀请专家授课培训全市新闻发言人；2、组织重点部门和地区新闻发言人到外地高校培训。四、新闻发布厅运营等。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
根据省、市关于全面实施绩效管理的相关规定，统筹社会效益和经济效益的关系，专款专用，切实提高财政资金使用效益，对对外宣传经费项目实施绩效自评。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。
绩效评价原则：科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明。
绩效评价体系：
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标解释 |
指标说明 |
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决策 |
项目立项 |
立项依据 充分性 |
项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 |
评价要点： |
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立项程序 规范性 |
项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 |
评价要点： |
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绩效目标 |
绩效目标 合理性 |
项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |
评价要点： ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 |
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决策 |
绩效目标 |
绩效指标 明确性 |
依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 |
评价要点： |
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资金投入 |
预算编制 科学性 |
项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 |
评价要点： |
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资金分配 合理性 |
项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 |
评价要点： |
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过程 |
资金管理 |
资金到位率 |
实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 |
资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 |
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预算执行率 |
项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 |
预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 |
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过程 |
资金管理 |
资金使用 合规性 |
项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 |
评价要点： |
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组织实施 |
管理制度 健全性 |
项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 |
评价要点： |
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制度执行 有效性 |
项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 |
评价要点： |
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产出 |
产出数量 |
实际完成率 |
项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 |
实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 |
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产出 |
产出质量 |
质量达标率 |
项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 |
质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |
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产出时效 |
完成及时性 |
项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 |
实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 |
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产出成本 |
成本节约率 |
完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 |
成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 |
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效益 |
项目效益 |
实施效益 |
项目实施所产生的效益。 |
项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 |
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满意度 |
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 |
社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |
绩效评价方法：比较法、成本效益分析法。
绩效评价标准：定量与定性评价相结合的比较法。
（三）绩效评价工作过程。
1.准备阶段。确定本单位绩效自评项目、明确绩效评价要求与主体。
2.实施阶段。组建绩效评价工作小组，制订绩效评价工作方案(包括项目概况、评价思路、方法手段、组织实施、进度安排等)，收集绩效评价相关资料并开展公众满意度调查，审查核实绩效评价资料，综合分析确定评价结论，撰写并提交绩效评价报告。
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
2020年度对外宣传经费项目单位自评100分，圆满完成当年计划。
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附件2 |
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项目支出绩效自评表 |
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（2020年度） |
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项目名称 |
对外宣传经费 |
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主管部门 |
中共黄山市委宣传部 |
实施单位 |
市对外宣传办公室 |
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项目资金 |
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年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
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年度资金总额： |
260 |
260 |
260 |
10 |
1.00 |
10 |
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其中：本年财政拨款 |
260 |
260 |
260 |
- |
1.00 |
- |
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上年结转资金 |
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- |
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- |
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其他资金 |
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- |
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- |
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年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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全方位多角度立体化，展示黄山美好形象，对外宣传黄山最强音 |
全年中央省级主流媒体原发稿件2.4万余篇，围绕疫情防控、“美丽中国黄山行”、“坐着高铁看中国”、抗洪救灾、镇海桥打捞等主题，中央省级媒体日均发稿、月发稿、头版稿件数量和十万+新闻作品均创历史最高，其中“歙县考生走出考场鞠躬致谢”点击量达1.2亿。严格落实《黄山市新闻发布会管理制度》，召开“六稳”“六保”“回眸‘十三五’、展望‘十四五’”等新闻发布会83场。
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年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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产 |
数量指标 |
指标1：邀请专家授课及组织到外地高校培训 |
三次 |
三次 |
10 |
10 |
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质量指标 |
指标1：是否借助国内外媒体宣传黄山 |
是 |
是 |
20 |
20 |
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时效指标 |
指标1：全年项目支出预算执行率 |
≥90% |
100% |
5 |
5 |
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成本指标 |
指标1：预算内资金合理规划使用 |
260 |
260 |
15 |
15 |
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效 |
经济效益 |
指标1：扩大黄山知名度 |
增加境外游客1万人次以上 |
1.2万人次 |
8 |
8 |
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社会效益 |
指标1：全方位多角度立体化宣传黄山效果 |
效益明显 |
效益明显 |
10 |
10 |
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生态效益 |
指标2：全方位多角度立体化宣传黄山效果 |
效益明显 |
效益明显 |
10 |
10 |
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可持续影 |
指标3：全方位多角度立体化宣传黄山效果 |
效益明显 |
效益明显 |
2 |
2 |
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满意度指标 |
服务对象 |
指标1：黄山市民满意度 |
90%以上 |
95% |
10 |
10 |
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总分 |
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100 |
100 |
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注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
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2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 |
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3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 |
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四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况分析。根据中共黄山市委宣传部主要职能确立本项目。
（二）项目过程情况分析。项目按照年度工作计划有序推进。
（三）项目产出情况分析。项目预算资金260万元，全年执行数为260万元，执行率100%。中央省级主流媒体原发稿件2.4万余篇，围绕疫情防控、“美丽中国黄山行”、“坐着高铁看中国”、抗洪救灾、镇海桥打捞等主题，中央省级媒体日均发稿、月发稿、头版稿件数量和十万+新闻作品均创历史最高，其中“歙县考生走出考场鞠躬致谢”点击量达1.2亿。严格落实《黄山市新闻发布会管理制度》，召开“六稳”“六保”“回眸‘十三五’、展望‘十四五’”等新闻发布会83场。引发社会各界广泛关注，黄山知名度、美誉度得到大幅提升。
（四）项目效益情况分析。通过项目实施，进一步强化对外宣传力度，传播黄山声音，提升黄山城市形象，扩大黄山知名度。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
（一）主要经验及做法。
一是抓好重大外宣活动。疫情防控：中央省级媒体共刊发我市疫情防控工作相关稿件5431篇（条），日均发稿、月发稿、头版稿件数量和十万+新闻作品均创历史最高，多频次、快节奏、大容量、广传播的战疫外宣报道，为我市提升精气神、弘扬正能量，坚决打赢疫情防控阻击战提供强大外宣舆论支持。“美丽中国黄山行”主题采访活动：相继举办“黄山花世界”“黄山茶香行”“ 新安江生态保护” “徽州民宿甲天下”等系列活动，邀请组织中央省级媒体开展采访，先后刊发稿件1千余篇，其中中央电视台电视直播3场，网络新闻直播4场总时长212分钟。“坐着高铁看中国”： 10月4日，央视在黄山北站和徽州区呈坎设立了两个直播点，同时提前以直升级视角航拍黄杭高铁高铁沿线，以电视直播和网络直播的方式，浓墨重彩展现了黄山大地的优美自然风光和丰收场景，讲述“绿水青山就是金山银山”在黄山大地的生动实践故事。抗洪救灾：中央省级60余名记者齐聚我市，深入抗洪抢险救灾一线，全面生动客观报道全市上下万众一心共御洪灾的动人故事，发稿1000余篇，其中“歙县连夜搭浮桥保障高考”等16条网络新闻作品登上热搜，“歙县考生走出考场鞠躬致谢”点击量达1.2亿。镇海桥打捞：中央电视台、新华社、中新社、、等中央省级媒体纷纷聚焦镇海桥石构件打捞和修缮工程开工，尤其是精心设计量身定制的“打捞神器”橡胶夹石器成为关注报道重点，保护性打捞和修旧如旧获得广泛好评。二是召开新闻发布会。严格落实《黄山市新闻发布会管理制度》，召开低保金调整、禁毒工作、外贸进出口形势、中小学招生和城市精细化管理等新闻发布会58场。
（二）存在的问题及原因分析。
项目绩效目标设定较为简单，还未实现多元化，量化指标有待进一步细化分解。
六、下一步改进建议
优化绩效目标的设定，多元化、全方面设定绩效指标，构建合理的绩效评价体系，评价方法要注意适当性、可操作性。
七、其他需要说明的问题
无。
中共黄山市委宣传部2020年度一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位：万元
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项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
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合 计 |
32.56 |
18.13 |
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因公出国（境）费 |
10.56 |
10.56 |
|
公务接待费 |
22.00 |
7.57 |
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公务用车购置及运行维护费 |
|
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其中：公务用车运行维护费 |
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|
|
公务用车购置费 |
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注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出；本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
二、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
中共黄山市委宣传部2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为32.56万元，支出决算为18.13万元，完成预算的55.7%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行国内公务接待相关规定控制经费支出。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含单位本级和所属单位。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
中共黄山市委宣传部2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算10.56万元，占58.8%；公务接待费支出决算7.57万元，占41.2%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出10.56万元，与2020年度预算相比，增加0万元，增长0%。2020年中共黄山市委宣传部因公出国（境）团组2次，累计出国（境）2人次。该项经费根据市外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。主要是用于我部领导参加省委宣传部赴俄罗斯、比利时和匈牙利的新闻文化交流合作任务，以及在英国举办的第十四期媒体管理与新闻业务培训班。经费使用严格按照《黄山市财政局 黄山市政府外事办公室关于转发<安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法>的通知》（黄财行〔2014〕68号）、《黄山市财政局 黄山市人力资源和社会保障局转发<安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法>的通知》（黄财社〔2014〕262号）相关规定执行。
2.公务接待费支出7.57万元, 与2020年度预算相比，减少14.43万元，下降65.6%，下降的原因是严格执行国内公务接待相关规定控制支出。2020年中共黄山市委宣传部国内公务接待共116批次（其中外事接待0批次），1083人次（其中外事接待0人次）。主要是用于本部门完成日常工作任务、特定行政任务和事业发展目标所发生的公务接待。经费使用贯彻中央八项规定和省委省政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《黄山市党政机关国内公务接待管理细则》（黄办〔2014〕21号）、《黄山市党政机关国内公务考察及公务接待管理暂行办法》（黄办[2013]11号）、《黄山市市直机关外宾接待经费管理办法》（黄财行[2014]317号）、《关于进一步加强公务接待经费管理的通知》（黄财行[2015]315号）。
3.公务用车购置及运行维护费支出0万元，与2020年度预算相比，减少（增加）0万元，下降（增长）0%。截至2020年12月31日，中共黄山市委宣传机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
皖公网安备 34100002000108号
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