黄山市统战部2022年度部门决算
黄山市统战部2022年度部门决算
2023年9月
目 录
第一部分 黄山市统战部概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 黄山市统战部2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 黄山市统战部2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
附件：2022年度项目支出绩效自评表及XX项目绩效评价报告
第一部分 黄山市统战部概况
一、 部门职责
中共黄山市委统一战线工作部（以下简称市委统战部）是中共黄山市委主管统一战线工作的工作机构，承担“了解情况、掌握政策、调整关系、安排人事、增进共识、加强团结”的基本职责。
在市委领导下，协调、监督和检查党的统一战线方针、政策在我市的贯彻落实情况；调查研究并向市委反映我市统一战线的情况，提出开展统战工作的意见和建议；协调全市统一战线各方面的关系；负责并协调全市统一战线理论政策研究和宣传工作。
负责联系市各民主党派、工商联和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见建议；贯彻落实党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策；发挥民主党派、工商联和无党派代表人士参政议政、民主监督作用，为市委同民主党派和无党派代表人士进行政治协商做好组织联系工作；受市委委托，向民主党派和无党派代表人士通报中央及省、市委有关工作情况和指示精神；支持帮助市各民主党派加强自身建设，选拔培养代表人物。
负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系港澳同胞、海外侨胞和华裔中的代表人士及有关社团；做好台胞、台属、侨胞、侨属和出国、归国留学人员的统战工作。
调查研究并反映我市非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。
协助市委组织部做好有关部门领导干部的推荐工作；协助管理区县党委统战部部长。
负责党外人士的政治安排；会同市有关部门做好培养、考察、选拔、推荐党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；规划和组织党外代表人士的培训工作。
调查研究我市无党派代表人士和党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系并培养无党派代表人士和党外知识分子代表人物。
负责调查研究、协调检查党的民族和宗教政策在我市的贯彻执行情况；协调处理民族、宗教方面的重要事宜；联系少数民族和宗教界代表人物；协助市有关部门做好少数民族干部的培养举荐工作。
负责指导区县及基层统战工作，培训统战干部；协调政府有关部门的统战工作；受市委委托，领导市工商联党组并指导市工商联工作；协助市社会主义学院开展工作。
负责部机关机构编制和干部人事管理工作，协助市各民主党派、工商联及有关团体做好干部人事管理工作。
协调和配合有关方面做好市各民主党派、工商联和有关统战团体机关事务方面的服务工作。
完成市委和上级统战部门交办的其它事项。
二、机构设置
从决算单位构成看，黄山市统战部2022年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。
具体情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
黄山市统战部本级 |
第二部分 黄山市统战部2022年度部门决算表
| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 部门：中共黄山市委统一战线工作部 | 金额单位：万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 726.44 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 517.34 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 161.88 |
| 9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 17.76 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 29.46 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 27 | 726.44 | 本年支出合计 | 58 | 726.44 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| 30 | 61 | ||||
| 总计 | 31 | 726.44 | 总计 | 62 | 726.44 |
| 注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 | |||||
| 收入决算表 | |||||||||||
| 公开02表 | |||||||||||
| 部门：中共黄山市委统一战线工作部 | 金额单位：万元 | ||||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 小计 | 其中：教育收费 | ||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | 726.44 | 726.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 517.34 | 517.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20132 | 组织事务 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20134 | 统战事务 | 503.44 | 503.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013401 | 行政运行 | 394.85 | 394.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013402 | 一般行政管理事务 | 96.59 | 96.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 161.88 | 161.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 131.30 | 131.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 81.55 | 81.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.47 | 29.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.29 | 20.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20808 | 抚恤 | 30.57 | 30.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 30.57 | 30.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 17.76 | 17.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.76 | 17.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.76 | 17.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 29.46 | 29.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 29.46 | 29.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 29.46 | 29.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 部门：中共黄山市委统一战线工作部 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 726.44 | 605.06 | 121.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 517.34 | 395.95 | 121.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20132 | 组织事务 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20134 | 统战事务 | 503.44 | 394.85 | 108.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013401 | 行政运行 | 394.85 | 394.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013402 | 一般行政管理事务 | 96.59 | 0.00 | 96.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 161.88 | 161.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 131.30 | 131.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 81.55 | 81.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.47 | 29.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.29 | 20.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20808 | 抚恤 | 30.57 | 30.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 30.57 | 30.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 17.76 | 17.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.76 | 17.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.76 | 17.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 29.46 | 29.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 29.46 | 29.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 29.46 | 29.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映单位本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
| 公开04表 | ||||||||
| 部门：中共黄山市委统一战线工作部 | 金额单位：万元 | |||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 726.44 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 517.34 | 517.34 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 161.88 | 161.88 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 17.76 | 17.76 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 29.46 | 29.46 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、其他支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 726.44 | 二十四、债务还本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 本年支出合计 | 56 | 726.44 | 726.44 | 0.00 | 0.00 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总计 | 29 | 726.44 | 总计 | 58 | 726.44 | 726.44 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 部门：中共黄山市委统一战线工作部 | 金额单位：万元 | |||||
| 科目代码 | 科目名称 | 本年支出 | ||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 726.44 | 605.06 | 121.39 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 517.34 | 395.95 | 121.39 | ||
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | ||
| 2012899 | 其他民主党派及工商联事务 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | ||
| 20132 | 组织事务 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | ||
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 1.80 | 0.00 | 1.80 | ||
| 20134 | 统战事务 | 503.44 | 394.85 | 108.59 | ||
| 2013401 | 行政运行 | 394.85 | 394.85 | 0.00 | ||
| 2013402 | 一般行政管理事务 | 96.59 | 0.00 | 96.59 | ||
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | ||
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | ||
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 161.88 | 161.88 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 131.30 | 131.30 | 0.00 | ||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 81.55 | 81.55 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 29.47 | 29.47 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 | 20.29 | 20.29 | 0.00 | ||
| 20808 | 抚恤 | 30.57 | 30.57 | 0.00 | ||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 30.57 | 30.57 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 17.76 | 17.76 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.76 | 17.76 | 0.00 | ||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.76 | 17.76 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 29.46 | 29.46 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 29.46 | 29.46 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 29.46 | 29.46 | 0.00 | ||
| 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 部门：中共黄山市委统一战线工作部 | 金额单位：万元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 | 科目代码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 446.55 | 302 | 商品和服务支出 | 47.50 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 121.20 | 30201 | 办公费 | 13.70 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 50.64 | 30202 | 印刷费 | 1.38 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 166.50 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 6.69 | 30204 | 手续费 | 0.02 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.03 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保 | 29.47 | 30206 | 电费 | 0.41 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 20.29 | 30207 | 邮电费 | 0.54 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.76 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.06 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.90 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 29.46 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.04 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 4.53 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 111.01 | 30215 | 会议费 | 0.23 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 1.50 | 30216 | 培训费 | 0.10 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 43.11 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 30.57 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 22.97 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.08 | 30226 | 劳务费 | 0.82 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 3.16 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 5.05 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.07 | 30229 | 福利费 | 0.47 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 19.67 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 12.70 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.93 | 39908 | 对民间非营利组织和群众 | 0.00 | |||
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
| 人员经费合计 | 557.56 | 公用经费合计 | 47.50 | |||||
| 注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
| — 6 — | ||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||
| 公开07表 | ||||||||||||||||
| 部门：中共黄山市委统一战线工作部 | 金额单位：万元 | |||||||||||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
| 项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | ||||||||||||||||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 备注说明：统战部没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。 |
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| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开08表 | ||||||
| 部门：中共黄山市委统一战线工作部 | 金额单位：万元 | |||||
| 科目代码 | 科目名称 | 本年支出 | ||||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | ||||||
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 备注说明：统战部没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。 |
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第三部分 黄山市统战部2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计726.44万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计726.44万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加146.2万元，增长25%。主要原因：人员工资增加及基础绩效奖。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计726.44万元，其中：财政拨款收入726.44万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计726.44万元，其中：基本支出605.06万元，占83%；项目支出121.39万元，占17%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计726.44万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计726.44万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加146.2万元，增长25%，主要原因：人员工资增加及基础绩效奖及部分项目经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出726.44万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨增加146.2万元，增长25%。主要原因是人员工资增加及基础绩效奖部分项目经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出726.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出517.3万元，占71%;教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占XX%；社会保障和就业（类）支出161.88万元，占22%；卫生健康（类）支出17.76万元，占3%；农林水（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出29.46万元，占4%；。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为579.43万元，支出决算为726.44万元，完成年初预算的125%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员工资追加及基础绩效。其中:基本支出605.06万元，占83%；项目支出121.39万元，占17%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。年初预算为11万元，支出决算为11万元，完成年初预算的100%。
2.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.8万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年度追加第八批选派干部 2022 年生活补助经费。
3. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为291.85万元，支出决算为394.85万元，完成年初预算的135%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整及基础性绩效增加。
4. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为68.60万元，支出决算为96.59万元，完成年初预算的140%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整及基础性绩效增加。
5. 一般公共服务支出（类）统战事务（款） 其他统战事务支出（项）年初预算为12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%。
6. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）年初预算为1.1万元，支出决算为1.1万元，完成年初预算的100%。
7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为42.46万元，支出决算为81.55万元，完成年初预算的192%。决算数大于预算数的主要原因是增加行政单位离退休补贴开支。
7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为25.34万元，支出决算为29.47万元，完成年初预算的116%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员养老缴存基数随工资基数增长。
8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为12.67万元，支出决算为20.29万元，完成年初预算的160%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员职业年金缴存基数随工资基数增长。
8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.57万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是人员年中死亡。
9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为18.41万元，支出决算为17.76万元，完成年初预算的96%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为30.23万元，支出决算为29.46万元，完成年初预算的97%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出605.06万元，其中：人员经费557.56万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费47.5万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年度，黄山市统战部机关运行经费支出47.5万元，比2021年减少13.27万元，下降21%，主要原因是主要原因是厉行节约、减少开支。。
（二）政府采购支出情况。
2022年度，黄山市统战部政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2022年12月31日，黄山市统战部）共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）关于2022年度绩效评价情况的说明
（1）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金121.39万元。从评价情况看，从评价情况看，2022年我部共有四个项目，分别是：统一战线工作专项经费96.6万元；政治特别费12万元；中华职教社、无党派人士学习联络组11万元。第八选派干部2022生活补助经费1.8万元。4个项目已按计划完成，并完成报账程序。
组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示。2022 年 4 个项目共计支出121.39 万元，支出率基本达到 100％，各项指标均达到年初制定目标，项目的成效均达到预期效果。评价结果显示，本部门根据省、市关于全面实施绩效管理的相关规定，坚持勤俭办事业的方针，严格控制“三公”经费及机关运行经费支出；加强项目资金管理，提高财政资金使用效益，制定项目资金绩效目标管理措施，确保项目达到预期绩效目标。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。组织对“统一战线工作部机关运行经费” 1个项目开展了部门评价，共涉及资金96.6万元。以上项目 由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为96.6万元，执行数为96.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是促进统一战线成员凝心聚力，积极投身美好黄山建设的良好风气；二是切实构建科学高效“大统战”工作格局。积极引导各业务科室增强绩效评价意识，提高项目绩效指标的科学性和可考核性。今后需加强资金支出进度，充分发挥财政资金使用效益，确保财政资金使用效益最大化。
| 项目支出绩效目标表 | |||||||||
| （2022年度） | |||||||||
| 项目名称 | 统一战线工作部机关运行经费 | ||||||||
| 主管部门及代码 | [007]中共黄山市委统一战线工作部 | 实施单位 | 中共黄山市委统一战线工作部 | ||||||
| 项目资金 （万元） |
年度资金总额： | 96.6 | |||||||
| 其中：财政拨款 | 96.6 | ||||||||
| 其他资金 | 0.00 | ||||||||
| 年度 目标 |
做好统战基础工作，提升统战工作水平，打造高素质统战干部队伍 | ||||||||
| 绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 培训次数 | 根据工作安排。 | ||||||
| 持续影响 | 提升 | ||||||||
| 质量指标 | 培训效果 | 满意 | |||||||
| 时效指标 | 完成时间 | 完成率100% | |||||||
| 成本指标 | 工作经费 | 144万元 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 | ||||||
| 社会效益指标 | 促进统一战线成员凝心聚力，积极投身美好黄山建设的良好风气 | 显著 | |||||||
| 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 | |||||||
| 可持续影响指标 | 切实构建科学高效“大统战”工作格局 | 长效 | |||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 广大统战人士满意度 | 满意 | ||||||
（3）部门评价结果。
| 部门（单位）整体支出绩效自评表 （2022年度） |
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| 部门（单位）名称 | 007-中共黄山市委统一战线工作部 | ||||||||||
| 年度 主要 任务 完成 情况 |
任务名称 | 完成情况 | 全年预算数 （A，万元） |
全年执行数 （B，万元） |
分值 | 执行率 （B/A) |
得分 | ||||
| 其中： 财政拨款 |
其中： 财政拨款 |
||||||||||
| 一般公共预算拨款收入 | 已完成 | 726.44 | 726.44 | 726.44 | 0 | - | - | ||||
| 金额合计 | 10 | 100.00% | 0 | ||||||||
| 年度 总体 目标 完成 情况 |
年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 | |||||||||
| 目标1：保障日常办公正常运转 目标2：做好统一战线工作 目标3：做好政治接待任务 目标4：做好台盟、党外知识分子和中华职教社工作经费 目标5：做好少数民族扶持发展工作 目标6：做好少数民族传统体育运动会工作 | 我部资金使用紧紧围绕工作职责，进一步营造了多党合作氛围，强化了民营经济统一战线，铸牢中华民族共同体意识，坚持我国宗教中国化方向，进一步密切海内外联谊交流，团结凝聚党外力量，助力经济社会发展，为黄山市经济社会发展贡献统战力量。 | ||||||||||
| 整改的措施与建议:无 | |||||||||||
| 年度 绩效 指标 完成 情况 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 评价得分说明 | |||
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 统一战线工作部机关运行经费 | 5 | 根据工作安排，扎实开展各项工作，开创统战工作新局面 | 达成预期指标 | 5 | |||||
| 日常办公正常运转 | 5 | 保障日常办公正常运转 | 达成预期指标 | 5 | |||||||
| 政治特别费 | 5 | 根据工作安排，不定期组织开展培训班，做好接待任务 | 达成预期指标 | 5 | |||||||
| 台盟、党外知识分子和中华职教社工作经费 | 5 | 积极协助各党派抓好自身建设、参政议政、民主监督和社会建设各项工作，党派工作稳步有序开展。 | 达成预期指标 | 5 | |||||||
| 第八选派干部2022生活补助经费1.8万元 | 5 | 乡村振兴 | 达成预期指标 | 5 | |||||||
| 质量指标 | 日常办公正常运转 | 5 | 保障日常办公正常运转 | 达成预期指标 | 5 | ||||||
| 统一战线工作部机关运行 | 5 | 根据工作安排，扎实开展各项工作，开创统战工作新局面 | 达成预期指标 | 5 | |||||||
| 时效指标 | 日常办公正常运转 | 1 | 2022全年 | 达成预期指标 | 1 | ||||||
| 统一战线工作部机关运行 | 1 | 2022全年 | 达成预期指标 | 1 | |||||||
| 政治特别费 | 1 | 2022全年 | 达成预期指标 | 1 | |||||||
| 台盟、党外知识分子和中华职教社工作经费台盟、党外知识分子和中华职教社工作经费 | 1 | 2022全年 | 达成预期指标 | 1 | |||||||
| 成本指标 | 统一战线工作部机关运行经费 | 1 | 96.6 | 96.6 | 1 | ||||||
| 政治特别费 | 1 | 12万元 | 12 | 1 | |||||||
| 台盟、党外知识分子和中华职教社工作经费 | 1 | 11万元 | 11 | 1 | |||||||
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 日常办公正常运转 | 3 | 保障日常办公正常运转 | 达成预期指标 | 3 | |||||
| 发挥优势积极服务经济社会发展 | 3 | 显著 | 达成预期指标 | 3 | |||||||
| 促进全市经济社会的发展 | 3 | 显著 | 达成预期指标 | 3 | |||||||
| 社会效益指标 | 积极开展社会服务活动，促进社会和谐 | 2 | 显著 | 达成预期指标 | 2 | ||||||
| 巩固发展统战领域 | 2 | 显著 | 达成预期指标 | 2 | |||||||
| 加强参政议政能力建设 | 2 | 显著 | 达成预期指标 | 2 | |||||||
| 生态效益指标 | 不适用 | 1 | 不适用 | 达成预期指标 | 1 | ||||||
| 可持续影响指标 | 促进统一战线成员凝心聚力，积极投身美好黄山建设的良好风气 | 3 | 显著 | 达成预期指标 | 3 | ||||||
| 巩固发展统战领域和我市社会的和谐稳定 | 3 | 显著 | 达成预期指标 | 3 | |||||||
| 脱贫致富 | 3 | 显著 | 达成预期指标 | 3 | |||||||
| 满意度指标(10分) | 满意度指标 | 广大统战人士 | 10 | ≥95无 | 96 | 10 | |||||
| 总分 | 100 | 100 | |||||||||
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
三、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
皖公网安备 34100002000108号
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