黄山市统战部2021年度部门决算

黄山市统战部2021年度部门决算

2022年9月

目  录

第一部分 黄山市统战部概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 黄山市统战部2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 黄山市统战部2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 黄山市统战部概况

一、 主要职责

中共黄山市委统一战线工作部（以下简称市委统战部）是中共黄山市委主管统一战线工作的工作机构，承担“了解情况、掌握政策、调整关系、安排人事、增进共识、加强团结”的基本职责。

在市委领导下，协调、监督和检查党的统一战线方针、政策在我市的贯彻落实情况；调查研究并向市委反映我市统一战线的情况，提出开展统战工作的意见和建议；协调全市统一战线各方面的关系；负责并协调全市统一战线理论政策研究和宣传工作。

负责联系市各民主党派、工商联和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见建议；贯彻落实党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策；发挥民主党派、工商联和无党派代表人士参政议政、民主监督作用，为市委同民主党派和无党派代表人士进行政治协商做好组织联系工作；受市委委托，向民主党派和无党派代表人士通报中央及省、市委有关工作情况和指示精神；支持帮助市各民主党派加强自身建设，选拔培养代表人物。

负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系港澳同胞、海外侨胞和华裔中的代表人士及有关社团；做好台胞、台属、侨胞、侨属和出国、归国留学人员的统战工作。

调查研究并反映我市非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。

协助市委组织部做好有关部门领导干部的推荐工作；协助管理区县党委统战部部长。

负责党外人士的政治安排；会同市有关部门做好培养、考察、选拔、推荐党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；规划和组织党外代表人士的培训工作。

调查研究我市无党派代表人士和党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系并培养无党派代表人士和党外知识分子代表人物。

负责调查研究、协调检查党的民族和宗教政策在我市的贯彻执行情况；协调处理民族、宗教方面的重要事宜；联系少数民族和宗教界代表人物；协助市有关部门做好少数民族干部的培养举荐工作。

负责指导区县及基层统战工作，培训统战干部；协调政府有关部门的统战工作；受市委委托，领导市工商联党组并指导市工商联工作；协助市社会主义学院开展工作。

负责部机关机构编制和干部人事管理工作，协助市各民主党派、工商联及有关团体做好干部人事管理工作。

协调和配合有关方面做好市各民主党派、工商联和有关统战团体机关事务方面的服务工作。

完成市委和上级统战部门交办的其它事项。

二、单位决算构成

统战部2021年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入黄山市统战部2021年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

第二部分 黄山市统战部2021年度单位决算表

第三部分 黄山市统战部2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计580.24万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计580.24万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加8.63万元，增长10%，主要原因：人员增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计575.37万元，其中：财政拨款收入575.37万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计574.15元，其中：基本支出485.11万元，占85%；项目支出89.05万元，占15%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计580.24万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计580.24万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加8.63万元，增长10%，主要原因：调资和人员变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出574.15万元，占本年支出的99%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加8.63万元，增长10%。主要原因：调资和人员变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出574.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出419.93万元，占73%;教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出89.35万元，占15%；农林水（类）支出1.84万元，占1%；卫生健康支出（类）支出16.51万元，占3%；住房保障（类）支出46.53万元，占8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为551.55万元，支出决算为574.15万元，完成年初预算的104%。决算数大于预算数的主要原因:人员增加。其中:基本支出485.11万元，占85%；项目支出89.05万元，占15%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为311.51万元，支出决算为332.71万元，完成年初预算的106%。决算数大于预算数是公用经费压缩。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为96.6万元，支出决算为52.72万元，完成年初预算的54%。决算数小于预算数的原因是人员调整和人员变动。

3.一般公共服务支出（类）统战事务支出（款）宗教事务支出（项）年初预算为20万元，支出决算为14.21万元，完成年初预算的71%。决算数小于预算原因是厉行节约，减少开支。

4．一般公共服务支出（类）统战事务支出（款）其他统战事务支出（项）年初预算为23万元，支出决算为19万元，完成年初预算的82%。决算数小于预算数的原因是人员调整变动。

5.  一般公共服务支出（类）统战事务支出（款）其他共产党事务支出（项）年初预算为1.95万元，支出决算为1.28万元，完成年初预算的65%。决算数小于预算数的原因是人员调整变动。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为15.25万元，支出决算为33.95万元，完成年初预算的 222%。决算数大于预算数的原因是离退休慰问经费增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为24.63万元，支出决算为25.54万元，完成年初预算的103%。决算数大于预算是数的原因是养老保险基数调整。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为12.31万元，支出决算为7.79万元，完成年初预算的63%。决算数小于预算数的原因是人员变动。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为22.07万元。决算数大于预算数的原因是2月份死亡1名退休人员。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为17.05万元，支出决算为16.51万元，完成年初预算的96%。决算数小于预算数的原因是人员调整和医疗保险基数调整。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为29.25万元，支出决算为29.13万元，完成年初预算的99%。决算数小于预算数是人员调整和调资。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.40万元。决算数大于预算数的原因是提租补贴年初未纳入预算，为年度追加经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出485.11万元，其中：人员经费422.93万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费62.18万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

统战部没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

统战部单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，黄山市统战部机关运行经费支出60.77万元，比2020年减少46.48万元，下降43%，主要原因是厉行节约、减少开支。

（二）政府采购支出情况。

    2021年度，黄山市统战部政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，黄山市统战部共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金139.6万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，2021年我部共有四个预算项目，分别是：少数民族扶持发展资金20万元；统一战线工作专项经费96.6万元；政治特别费12万元；中华职教社、无党派人士学习联络组11万元。4个项目已按计划完成，并完成报账程序。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

统战部在2021年度单位决算中反映“统一战线工作专项经费”项目绩效自评结果。

统一战线工作专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为96.6万元，执行数为96.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是促进统一战线成员凝心聚力，积极投身美好黄山建设的良好风气；二是切实构建科学高效“大统战”工作格局。积极引导各业务科室增强绩效评价意识，提高项目绩效指标的科学性和可考核性。今后需加强资金支出进度，充分发挥财政资金使用效益，确保财政资金使用效益最大化。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    六、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费以及其他费用。