黄山市中央集中彩票公益金支持体育事业专项转移支付2024年度绩效自评报告

黄山市中央集中彩票公益金支持体育事业专项转移支付2024年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

为支持体育事业发展，促进全民健身，推动体育强省建设，根据《安徽省财政厅关于下达 2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知》（皖财教〔2024〕795号），下达我市2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金226.5万元，主要用于开展“奔跑吧·少年”系列活动、全国手球教练员培训、省级传统体育特色学校、省级高水平后备人才基地建设、“国球进社区”“国球进公园”项目、国家体育锻炼标准达标测验、万村女性社会体育指导员培训、全民健身志愿服务、全民健身主题系列活动、社区运动会等赛事活动，支持群众性赛事活动、彰显群众体育运动风采，支持做好青少年运动技能普及活动、体育后备人才培养等工作。并根据有关要求填报了《2024年中央对地方专项转移支付整体绩效目标表》，将工作任务连同资金绩效目标下达至各承办单位。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。下达的218.09万元全部根据资金下达文件中规定的使用项目用于各项群众性、青少年体育活动的开展，资金执行率达96.28%，结转结余8.41万元将根据资金使用项目要求于2025年底前执行完毕。

（二）资金管理情况分析。中央转移支付专项资金遵循《中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金管理办法》（财教〔2020〕69号）有关规定要求，使用管理遵循“中央引导、突出重点、省级统筹、注重绩效”的原则，根据下达资金确定的使用用途加强资金使用管理。专项资金严格按支出范围及开支标准列支，未用于各级体育行政部门行政支出、公务接待、公务用车购置及运行、对外投资和其他经营性活动。严格执行国库集中支付制度，确保专款专用，未发生将资金用于平衡预算、偿还债务、对外投资等支出及从补助资金中提取工作经费或管理经费情况。资金的使用做到了科学合理、及时有效、合法合规、规范有序、科学有效、专款专用。

（三）总体绩效目标完成情况分析。贯彻落实好《体育强国建设纲要》，落实全民健身国家战略，加快推进体育强省建设，丰富体育供给，1.本年度举办青少年阳光体育大会、足球、篮球、排球、田径、游泳等18场市级赛事，将全市儿童青少年活动冠名“奔跑吧·少年”主题并推进校园。全年共举办“奔跑吧·少年”主题健身活动80场，参与儿童青少年人次超10万人；2.认定省级传统特色学校11所；3.圆满完成全国手球教练员培训班，全国110名高水平手球教练员参加了此次培训；4.广泛开展社区运动会足球、篮球、气排球、广场舞等项目群众性赛事活动30场，参与群众人数1万余人；5.在屯溪区徽山路社区、徽州区徽州文化公园、黟县碧阳镇郭门社区和祁门县祁山镇中心南路口袋公园建设国球进社区、进公园项目点；6.市级开展国家锻炼标准达标测验活动2场，总共检测6000人；7.开展全民健身志愿服务活动8场，参与培训800人；8.开展女性社会体育指导员培训班，为来自全市20个乡村的30名女性社会体育指导员进行了业务培训；9.举办了 2024 年新年登高、行走大运河、8 月 8 日全民健身日、农民丰收节、重阳节和 2025 年新年登高等主题活动 6 场，参与群众 5000 余人，营造了浓厚的全民健身氛围；10.积极打造省级高水平体育后备人才基地，组建11个项目队，2024年新建3个，积极备战省十六运会。

（四）绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。开展“奔跑吧少年”儿童青少年主题活动1场；开展全国手球教练员培训班场次1次；省级传统体育特色学校11个；市级业余体校组建项目队11个；万村女性社会体育指导员培训1场；国球进社区进公园项目点4个；开展全民健身志愿服务8次；国家体育锻炼标准达标测验人数6000人；举办全民健身主题系列活动6场；举办社区运动会30场。

（2）质量指标。各类赛事和活动均按照既定目标圆满完成，完成率达100%。

（3）时效指标。各类活动及项目均按进完成及时率达100%。

（4）成本指标。各类赛事和活动，厉行节约、勤俭原则，严格控制经费预算，无超预算支出。  

2.效益指标完成情况分析。

（1）社会效益。组织开展各项群众性、青少年赛事和活动，大大提升群众参加体育活动的热情，经常性参加体育锻炼人数比例达42.6%；促进我市群众体育、竞技体育水平发展。

（2）可持续影响。不断加强对青少年的体育技能水平专业化培训，开展各项体育赛事活动，进一步提高公共体育服务及专业化体育水平，加快了体育强市的建设步伐。  

3.满意度指标完成情况分析。

开展了满意度指标调查，群众体育赛事活动不断亲民、惠民，青少年体育稳步提升等进行调查问卷，受益人群满意度达到95%，社会反响良好。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2024年度中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金转移支付绩效目标整体完成较好，各项绩效目标均已完成。    下一步我局将进一步严格预算执行，按照确定的支出用途使用结转结余资金，加快预算执行进度，确保绩效目标的按时保质保量完成。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果拟在单位公示并报本级财政部门监督检查。

五、其他需要说明的问题

无巡察、审计和财会监督中发现的问题。

六、附件

黄山市中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

     附件：《黄山市中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表》.xls