黄山市公安局2025年项目绩效目标和指标

单位编码

单位名称(项目类别
/支出项目)

年度预算安排

项目内容

绩效目标

黄山市公安局

92156434

　037001

　黄山市公安局

27955180

　　其他运转类

1681680

　　　037001

　　　黄山市雪亮工程市本级机房租赁2024至2027服务采购项目

1681680

【项目概况】：该项目为市本级雪亮工程后端机房租赁服务，共计77个机柜，租赁周期为36个月。项目已于2024年7月完成招标采购，服务期限3年，逐年支付费用。

【总体目标】

保障雪亮工程机房租赁延续，保障机房内所有设备设施运转，保障雪亮工程持续发挥积极作用

【产出指标-数量指标】

指标1:机柜数量(≥77台)

【产出指标-质量指标】

指标1:视频监控在线率(≥0.97比例)

【产出指标-时效指标】

指标1:维护及时性(<24小时)

【产出指标-成本指标】

指标1:维护成本(<1681680元)

【效益指标-经济效益指标】

指标1:为全市经济发展保驾护航(正面支撑)

【效益指标-社会效益指标】

指标1:服务保障民生(有力保障)

【效益指标-生态效益指标】

指标1:为生态环境保护提供支撑(正面支撑)

【效益指标-可持续影响指标】

指标1:持续保障社会发展(持续保障)

【满意度指标-服务对象满意度指标】

指标1:提升群众安全感(≥90%)

　　本级项目

26273500

　　　037001

　　　执法办案费

100000

【项目概况】：专门用于国保、反恐、禁毒业务，打击违法犯罪，维护社会稳定和国家安全.

【总体目标】

打击反恐、邪教犯罪，维护政治安全，社会安定，开展禁毒工作。

【产出指标-数量指标】

指标1:案件办理数量(≥10件)

【产出指标-质量指标】

指标1:案件破案率(≥90%)

【产出指标-时效指标】

指标1:经费支出时效性(及时按要求支付 )

【产出指标-成本指标】

指标1:项目总成本(≤10万元)

【效益指标-经济效益指标】

指标1:挽回经济损失(≥10万元)

【效益指标-社会效益指标】

指标1:促进社会治安稳定情况(显著提升)

【效益指标-生态效益指标】

指标1:不适用(不适用)

【效益指标-可持续影响指标】

指标1:提升社会治安安全稳定(有效提升)

【满意度指标-服务对象满意度指标】

指标1:公安执法满意度(≥90%)

　　　037001

　　　公安管理综合经费

10943000

【项目概况】：单位的经常性业务工作经费，用于保障重点涉及国家安全的国内安全保卫、反邪教、反恐怖、重大案件侦破、大型活动安保等所需经费。主要用于1、保障公安部门开展业务工作，帮助提高基层公安机关的办案和装备经费保障水平；2、保障基层禁毒、扫黑除恶、反恐等公安业务经费支出；3、保障公安科技、信息化及公安装备经费投入。对保障我市公安机关，特别是保障局机关依法办案、提高公安机关战斗力发挥了巨大的作用，有效地保障我局公安业务工作的资金需求，如期完成年初确定的年度目标任务，确保工作有实效，强化执法队伍管理，进一步提升执法人员执法能力和法律素养。

【总体目标】

落实中央从优待警方针，切实保障公安民警工资福利待遇，维护办公场所和公共设施，营造良好的办公环境，保障食堂正常运行，为24小时值班备勤民警提供饮食服务，做好突发事件的资金保障工作。

【产出指标-数量指标】

指标1:完成维修维护项目(≥200个)

指标2:物业服务面积(≥43000平方米)

指标3:食堂就餐人次(≥200人次/天)

【产出指标-质量指标】

指标1:卫生保洁考核达标率(≥90%)

指标2:保安服务考核达标率(≥90%)

指标3:部门维修申报处理率(≥95%)

指标4:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度)

指标5:食品安全达标率(100%)

【产出指标-时效指标】

指标1:经费支出时效性(按规定时限支付)

指标2:卫生保洁及时率(按合同要求时限完成)

【产出指标-成本指标】

指标1:综合经费总成本(≤1200万元)

【效益指标-经济效益指标】

指标1:对减少财政投资成本的改善程度(成效明显)

【效益指标-社会效益指标】

指标1:对保障公安办案及各项业务工作正常开展的影响或改善程度(成效明显)

指标2:对办公环境的改善或提升程度(成效明显)

【效益指标-生态效益指标】

指标1:不适用(不适用)

【效益指标-可持续影响指标】

指标1:健全从优待警制度，为政策执行提供可持续保障(建立健全相关制度并予以落实)

指标2:对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度(成效明显)

【满意度指标-服务对象满意度指标】

指标1:民警满意度(≥90%)

　　　037001

　　　被监管人员给养经费

466500

【项目概况】：为保护被拘留人合法权益，保障其在被拘留期间基本生活和身体健康而提供的膳食、医疗、生活用品等服务。

【总体目标】

依法执行行政拘留，教育和处罚一般违法行为，维护国家行政管理秩序；维护被拘留人员合法权益，保障被拘留人员基本生活和安全健康。

【产出指标-数量指标】

指标1:执行被拘留人次(≥2000人次)

【产出指标-质量指标】

指标1:食堂伙食安全达标率(100%)

指标2:被拘留人员卫生医疗达标(监室环境卫生达标，配备驻所医务室24小时保证被拘留人健康)

【产出指标-时效指标】

指标1:支付进度(按月支付月)

【产出指标-成本指标】

指标1:被拘留人均伙食标准(≥9.6元/天)

【效益指标-经济效益指标】

指标1:不适用(不适用)

【效益指标-社会效益指标】

指标1:有效避免和减少违法行为人再次违法甚至走上犯罪道路，提升社会治安秩序管理水平(有效提升)

【效益指标-生态效益指标】

指标1:不可适用(不可适用)

【效益指标-可持续影响指标】

指标1:维护社会公平正义，持续提高整个社会法律意识，减少违法犯罪行为(成效明显)

【满意度指标-服务对象满意度指标】

指标1:被拘留人满意度(≥90%)

　　　037001

　　　警务辅助专项经费

14764000

【项目概况】：保障留置看护支队辅警140人，公安辅警62人的人员经费

【总体目标】

为了加强治安辅助力量建设，规范警务辅助人员管理，保障警务辅助人员合法权益，充分发挥警务辅助人员在协助公安机关维护社会治安中的积极作用，着力打造素质较高、相对稳定的警务辅助人员队伍，不断促进提升全市社会治安综合治理水平。

【产出指标-数量指标】

指标1:协警配备人数(62人)

指标2:留置看护配备人数(140人)

【产出指标-质量指标】

指标1:岗位薪酬、福利待遇合规性(符合相关规定)

【产出指标-时效指标】

指标1:岗位薪酬发放周期(按月发放)

【产出指标-成本指标】

指标1:项目总成本(≤1616万元)

【效益指标-经济效益指标】

指标1:有效提升社会治安稳定性(有效提升)

【效益指标-社会效益指标】

指标1:公安机关治安防范能力和服务群众水平(有效提升)

【效益指标-生态效益指标】

指标1:不适用(不适用)

【效益指标-可持续影响指标】

指标1:辅警人员队伍的稳定性和工作积极性(有效提高)

【满意度指标-服务对象满意度指标】

指标1:警务辅助人员满意度(≥80%)

　037002

　黄山市公安局交通警察支队

40798504

　　本级项目

40798504

　　　037002

　　　警务辅助专项经费

21000000

【项目概况】：由于中心城区的面积不断扩大，机动车辆以几何倍数增长，警力不足的矛盾越来越突出，经市政府批准，按照相关规定招聘辅警。根据黄山市人民政府专题会议纪要第81号，会议决定，我单位新增100名辅警，目前我单位共255名辅警参与交通管理。

【总体目标】

维护交通秩序，缓解路面警力不足。

【产出指标-数量指标】

指标1:警务辅助人数(≤278人)

指标2:保障执勤大队数(11个)

【产出指标-质量指标】

指标1:学历(大专以上，退役军人可放宽至高中以上)

指标2:执法投诉率(较低)

【产出指标-时效指标】

指标1:常态化管理(全年)

【产出指标-成本指标】

指标1:财政保障(7.2万元/人)

指标2:项目总成本(≤2300万元)

【效益指标-经济效益指标】

指标1:提供社会就业岗位(≤278个)

【效益指标-社会效益指标】

指标1:保障交通安全程度(较高)

【效益指标-可持续影响指标】

指标1:持续净化交通环境(较高)

【满意度指标-服务对象满意度指标】

指标1:交通参与者满意度(较高)

　　　037002

　　　文明志愿者经费

2000000

【项目概况】：为构建良好的文明交通环境，提高市民的交通安全意识。我市于2017年开始，借鉴省内外全国文明城市的经验，通过向社会购买服务的方式开展文明交通志愿服务。目前已组建志愿者队伍，在市中心城区的40个主要交通路口开展文明交通劝导服务。
【项目立项依据】：《全国文明城市（地级以上）测评体系操作手册》、《黄山市创建全国文明城市实地考察测评标准》（2021最新操作版）、《关于不断提升文明城市创建水平》(黄创指办明电【2020】10号）

【总体目标】

 通过文明交通劝导志愿服务活动，引导机动车驾驶员自觉摒弃随意变更车、斑马线不礼让行人等陋习，营造文明礼让、平安出行的浓厚氛围。

【产出指标-数量指标】

指标1:志愿者人数(≤110人)

指标2:保障路口数(≥40个)

【产出指标-质量指标】

指标1:交通路口违章率(下降)

指标2:交通秩序(良好)

【产出指标-时效指标】

指标1:劝导交通违法及时性(及时)

指标2:每日执勤时间(早晚高峰期)

【产出指标-成本指标】

指标1:项目总成本(220万元/年)

【效益指标-经济效益指标】

指标1:增加社会就业岗位(≤110个)

【效益指标-社会效益指标】

指标1:交通参与者遵守交通秩序(有效提高)

【效益指标-可持续影响指标】

指标1:交通参与者交通安全意识(提高)

【满意度指标-服务对象满意度指标】

指标1:交通参与者满意度(基本满意)

　　　037002

　　　公安管理综合经费

17798504

【项目概况】：按照《公安机关财务管理办法》<财行（2014）19号>中业务费的相关范围执行，主要包括各单位的经常性业务工作的相关支出，办公设备购置及小额的奖励经费支出。

【总体目标】

保障日常办公、执法正常运转。

【产出指标-数量指标】

指标1:执法车辆数(71辆)

指标2:监控抓拍违法行为数(≥30万起)

指标3:民警数(≤278人)

指标4:交通宣传场次(>20起)

【产出指标-质量指标】

指标1:违法抓拍准确率(≥95%)

指标2:装备采购合格率(≥100%)

【产出指标-时效指标】

指标1:网络运维及时性(及时)

指标2:完成专项整治及时性(及时)

指标3:案件办理及时性(及时)

【产出指标-成本指标】

指标1:项目总成本(<2000万元)

【效益指标-社会效益指标】

指标1:民众安全感(提升)

指标2:执法工作效率(提高)

【效益指标-可持续影响指标】

指标1:保障工作开展(基本保障)

【满意度指标-服务对象满意度指标】

指标1:人员满意度(基本满意)

　037003

　黄山市公安局屯溪分局

19296250

　　本级项目

19296250

　　　037003

　　　公安管理综合经费

15946250

【项目概况】：主要按照《公安机关财务管理办法》（财行（2014）19号）中业务费的相关范围执行，主要包括各单位的经常性业务工作（不含执法办案等专项工作）的相关支出，主要包括各单位的经常性业务工作（不含执法办案等专项工作）的相关支出，主要包括直接聘用的编外人员、临时抽借调人员，邮电、业务会议、业务印刷、业务差旅、劳务、咨询、房屋及设备和工器具的临时租赁等内容。

【总体目标】

防范、打击各种刑事犯罪活动，组织实施全区治安管理工作。为经济发展保驾护航。提升公安形象.

【产出指标-数量指标】

指标1:破获案件数量(≥200起)

【产出指标-质量指标】

指标1:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度)

【产出指标-时效指标】

指标1:项目完成时间(≤1年)

【产出指标-成本指标】

指标1:项目总成本(≤2000万元)

【效益指标-经济效益指标】

指标1:对减少财政投资成本的改善程度(显著)

【效益指标-社会效益指标】

指标1:对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度(显著)

【效益指标-生态效益指标】

指标1:不适用(不适用)

【效益指标-可持续影响指标】

指标1:对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度(显著)

【满意度指标-服务对象满意度指标】

指标1:公众满意度(≥95%)

　　　037003

　　　公安装备购置

550000

【项目概况】：依据2014年5月19日公安部关于印发《公安机关装备管理办法》之规定。装备建设规划和年度实施计划应当以装备建设项目实施为支撑。装备建设项目实行立项论证和审批制度，装备使用部门提出装备建设项目的可行性研究报告和立项申请，由本级警务保障部门组织论证、审核并报本级公安机关批准后,纳入装备建设规划计划。装备采购应当执行《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等法律法规，遵循等价择优、等质选廉、效益最佳的原则。公安机关现场设置装备的品种、数量和方式应当满足执法执勤需要，符合装备使用的安全和环境要求。依照政府文件精神特设立此项目。

【总体目标】

防范、打击各种刑事犯罪活动，组织实施全区治安管理工作。为经济发展保驾护航。提升公安形象.

【产出指标-数量指标】

指标1:设备购置验收合格率(≥95%)

【产出指标-质量指标】

指标1:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度)

【产出指标-时效指标】

指标1:采购计划完成时间(<1年)

【产出指标-成本指标】

指标1:项目总成本(≤250万元)

【效益指标-经济效益指标】

指标1:节约政府成本的效益程度(明显)

【效益指标-社会效益指标】

指标1:对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度(明显)

【效益指标-生态效益指标】

指标1:不适用(不适用)

【效益指标-可持续影响指标】

指标1:对单位履职、促进事业发展的持续影响程度(明显)

【满意度指标-服务对象满意度指标】

指标1:服务对象满意度(≥95%)

　　　037003

　　　公安办案业务费用

800000

【项目概况】：主要按照《公安机关财务管理办法》（财行（2014）19号）中办案费的相关范围执行，含纪委、督查、审计等部门执法办案，包括执法办案过程中发生的会议、差旅、车辆运行维护等费用。

【总体目标】

维护社会治安稳定，保证办案部门业务顺利进行。

【产出指标-数量指标】

指标1:防范、打击各种刑事犯罪活动，组织实施全区治安管理工作。(≥85%)

【产出指标-质量指标】

指标1:组织实施全区治安管理工作。(≥85%)

【产出指标-时效指标】

指标1:经费支出时效性(≤1年)

【产出指标-成本指标】

指标1:项目总成本(≤300万元)

【效益指标-经济效益指标】

指标1:节约政府成本的效益程度(明显)

【效益指标-社会效益指标】

指标1:对保障社会安全有序运行，促进社会和谐稳定的影响(较高)

【效益指标-生态效益指标】

指标1:不适用(不适用)

【效益指标-可持续影响指标】

指标1:保障群众生命财产安全的持续影响程度(较高)

【满意度指标-服务对象满意度指标】

指标1:公众满意度(≥95%)

　　　037003

　　　业务技术用房租金

2000000

【项目概况】：我局公安业务技术用房余2021年9月搬迁至原颐和观邸B1#综合楼，与综合楼业主区国资运营公司签订了房屋租赁合同，根据黄山市人民政府专题会议纪要（第16号）规定，租金评估价为400万元/年，租金由市、区两级财政各承担一半，执行时间从2021年10月开始。

【总体目标】

解决屯溪公安分局业务技术用房困难，全力配合妥善解决历史遗留问题。

【产出指标-数量指标】

指标1:业务技术用房地上面积(7868平方米)

指标2:业务技术用房地下面积(5500平方米)

【产出指标-质量指标】

指标1:不适用(不适用)

【产出指标-时效指标】

指标1:租金支付时限(<1年)

【产出指标-成本指标】

指标1:市财政承担租金(200万元)

【效益指标-经济效益指标】

指标1:节约成本(较高)

【效益指标-社会效益指标】

指标1:对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况(较高)

【效益指标-生态效益指标】

指标1:对区域生态环境的提升或影响程度(明显)

【效益指标-可持续影响指标】

指标1:对提高或改善公共服务水平的持续影响程度(较高)

【满意度指标-服务对象满意度指标】

指标1:民辅警满意度(≥80%)

　037004

　黄山市第一看守所

3251000

　　本级项目

3251000

　　　037004

　　　公安管理综合经费

1171000

【项目概况】：该项目为单位的经常性业务经费，主要用于看守所的各项日常经费支出以及民辅警体检费、意外保险等从优待警费用，确保监所安全稳定正常运行。
【项目立项依据】：《公安机关财务管理办法》（财行（2014）19号）

【总体目标】

“1、按照《《公安部看守所执法细则》》和通过查验法律文书、核对身份证件、健康检查等相关的收押流程，依法做好新入所人员收押管理等工作，收押符合收押条件的应收尽收。2、加强监所管理和完善监所管理制度，无重大安全事故发生。3、落实从优待警，保障民警加班补助、交通补贴等按实、按时、足额发放，调整基本工资调标及正常晋级、晋档等工作及时到位，发放到位率100％。落实从优待警,提高民警满意度，加强民警工作积极性。4、通过开展各种党建活动，提升民警的凝聚力和战斗力。“

【产出指标-数量指标】

指标1:所内工作人员(≥70人)

指标2:医护人员(5人)

指标3:投劳次数(≥35次)

【产出指标-质量指标】

指标1:监所安全(安全)

指标2:从优待警(保障)

【产出指标-时效指标】

指标1:投送任务(按监狱要求投送)

指标2:出差报销(及时发放)

【产出指标-成本指标】

指标1:伙食补助(3600元/人/年)

指标2:出差补助(按标准报销)

【效益指标-经济效益指标】

指标1:不适用(不适用)

【效益指标-社会效益指标】

指标1:民警积极性(积极)

【效益指标-生态效益指标】

指标1:暂不适用(暂不适用)

【效益指标-可持续影响指标】

指标1:深入学习和开展各种党建活动(高)

【满意度指标-服务对象满意度指标】

指标1:民警满意度(≥95百分比)

　　　037004

　　　被监管人员给养经费

2080000

【项目概况】："市看守所依据国家法律对在押人员实行武装看守，保障安全，对在押人员进行教育，管理在押人员的生活和卫生，保障在押人员合法权益。"
【项目立项依据】：1、《关于黄山市公安监管场所被监管人员有关经费保障标准的通知》（黄财行[2011]337号）；2、安徽省财政厅安徽省公安厅《关于调整看守所在押人员伙食金额及实物量标准的通知》（财政法【2017】83号）；3、黄山市公安局黄山市财政局《关于调整公安监管场所被监管人员伙食金额标准的通知》（黄公监管【2023】182号）。"

【总体目标】

1、按照《看守所执法管理细则》要求严格规范收押流程，依法做好在押人员入所教育管理及生活卫生管理工作。2、做好在押人员安全保障工作，确保无重大安全事故发生。3、加强武装看守和对羁押人员出所就医的管理，防止逃脱事件发生。

【产出指标-数量指标】

指标1:监室数量(≥35间)

指标2:被监管人员定时体检(≥2次)

指标3:每日巡诊(2次)

指标4:新入所人员(≥1000人次)

【产出指标-质量指标】

指标1:医疗管理(定期筛查)

【产出指标-时效指标】

指标1:患病人员检查(随时)

【产出指标-成本指标】

指标1:伙食补助(≥140万元)

指标2:衣被费(≥20万元)

指标3:公杂费(≥30万元)

指标4:医疗费(≥25万元)

【效益指标-经济效益指标】

指标1:不适用(不适用)

【效益指标-社会效益指标】

指标1:安全事故(0起)

【效益指标-生态效益指标】

指标1:暂不适用(暂不适用)

【效益指标-可持续影响指标】

指标1:可持续影响力(较高)

【满意度指标-服务对象满意度指标】

指标1:监管人员及家属满意度(≥95百分比)

　037005

　黄山市公安局黄山高新技术产业开发区分局

855500

　　本级项目

855500

　　　037005

　　　执法办案费

855500

【项目概况】：防范打击各种刑事犯罪活动，组织实施开发区管理工作，为经济发展保驾护航，提升公安形象
【项目立项依据】：防范打击各种刑事犯罪活动，组织实施开发区管理工作，为经济发展保驾护航，提升公安形象

【总体目标】

防范打击各种刑事犯罪活动，组织实施开发区管理工作，为经济发展保驾护航，提升公安形象

【产出指标-数量指标】

指标1:破获案件数量(≥20起)

【产出指标-质量指标】

指标1:支出合规性(100%)

【产出指标-时效指标】

指标1:支出及时率(100%)

【产出指标-成本指标】

指标1:项目总成本(≤85.55万元)

【效益指标-经济效益指标】

指标1:辖区经济环境(较好)

【效益指标-社会效益指标】

指标1:辖区社会群众和谐程度(持续提高)

【效益指标-生态效益指标】

指标1:生态效益(不适用)

【效益指标-可持续影响指标】

指标1:保障群众生命财产安全的持续影响程度(持续提升)

【满意度指标-服务对象满意度指标】

指标1:群众满意度(>85%)