黄山风景区管委会2025年度项目绩效目标表
| [084]黄山风景区管理委员会 | 单位：元 | ||
| 单位编码 | 单位名称(项目类别 /支出项目) |
年度预算安排 | 绩效目标 |
| 黄山风景区管理委员会本级 | 249710000 | ||
| 084001 | 黄山风景区管理委员会本级 | 239830000 | |
| 本级项目 | 239830000 | ||
| 084001 | 管委会本级文旅消费券资金 | 135190000 | 【总体目标】 持续开展“免减优”活动，发放文旅消费券，助力全域旅游蓬勃发展，全年进山人数力争达到500万人次。 【产出指标-数量指标】 指标1:开展“免减优”文旅消费券活动数量(≥4项) 指标2:接待游客数量(≥500万人) 【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度) 【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出时效性(按时支出) 指标2:按时缴纳税金，滞纳次数(≤2次) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤13519万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:对周边社区经济发展的影响程度(影响程度较高) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:对周边社区社会环境的改善程度(影响程度较高) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:对周边社区生态环境的改善程度(改善程度较高) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对周边社区可持续发展的影响程度(影响程度较高) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:游客满意度(≥80%) |
| 084001 | 经济发展专项 | 6210000 | 【总体目标】 保障业务科室正常运转，促进景区经济发展，为景区保护管理保驾护航。 【产出指标-数量指标】 指标1:培训人数和场次，检查次数等(≥6次) 【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度) 【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出时效性(按时支出月) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目单位成本(≤621万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度(影响程度较高) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度(影响程度较高) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:对区域生态环境的提升或影响程度(影响程度较高) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对提高或改善公共服务水平的持续影响程度(影响程度较高) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:职工满意度(≥90%) |
| 084001 | 纪检监察专项 | 600000 | 【总体目标】 纪检监察工作顺利进行 【产出指标-数量指标】 指标1:监督检查单位数量 (≥2家) 【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度) 【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出时效性(年内完成支出) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤60万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:对景区经济发展的影响程度(影响程度) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:对监督检查水平及能力的提升程度(较高) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:对景区生态的影响程度(影响程度较高) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对提升监督检查水平及能力的持续影响程度(较高) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:职工满意度(≥80%) |
| 084001 | 管委办政务管理专项 | 19500000 | 【总体目标】 “项目属于服务性项目，不产生直接经济效益，主要表现为安全、卫生、有序等综合社会效益。管委会大楼是黄山风景区的行政管理中心，是黄山对外的重要窗口，做好保洁、基础设施维修维保等服务工作尤为重要。管委会机关大楼做为黄山行政管理中心，更要保证各项工作的高效、正常运转。加强管委会综合楼、生活区的管理，改善办公及职工居住环境，尤其在当前“学党史、感党恩、我为群众办实事”实践活动中，意义尤为重要。助力管委会帮扶村乡村振兴工作，实现各村道路提升和亮化。2018年初，编纂工作正式启动，经过近四年的编纂，上下几易其稿。从国家到省市几级专业机构，专家评审。2023年基本完成编纂任务。完成公务用车改革，实现公务用车出行便捷合理、交通费用节约可控、车辆管理规范透明、监管问责科学有效，基本形成符合景区实际情况的新型公务用车制度。 【产出指标-数量指标】 指标1:开展工作推进项目数量(≥69项) 【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度) 【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出时效性(2024年底前完成) 【产出指标-成本指标】 指标1:政务管理专项(≤1950万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:对降低损耗发生率的改善或影响程度(改善或影响程度较高) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:对引导行业发展的影响程度(影响或提升程度较高) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:维修维护采用节能环保材料，倡导绿色健康环保理念(影响程度较高) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对单位履职、促进事业发展的持续影响程度(影响程度较高) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:群众满意度(≥90%) |
| 084001 | 政治处政务管理专项 | 7410000 | 【总体目标】 1、做好景区党的基层组织建设工作，掌握并指导基层党组织贯彻执行党的组织制度落实，加强发展党员管理工作。2、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，引领全山团员青年筑牢对党忠诚、坚定理想信念、发扬斗争精神、勇于挺膺担当，做有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗的新时代好青年，在建设“大黄山”世界级休闲度假旅游目的地城市的目标中发挥生力军和突击队作用。3、立源头培养、跟踪培养、全程培养的素质培养体系，进一步规范日常考核、分类考核、近距离考核，鲜明树立注重基层、注重实践、讲担当重担当的用人导向，推动广大干部严格按照制度履行职责、行使权力、开展工作，构建崇尚实干、带动担当、加油鼓劲的正向激励体系。 【产出指标-数量指标】 指标1:开展工作推进项目数量(≥20项) 【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度) 【产出指标-时效指标】 指标1:项目完成及时性(12月) 【产出指标-成本指标】 指标1:成本控制总额(≤741万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:对景区经济的影响程度(影响程度较高) 指标2:对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度(影响程度较高) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:对政策的宣贯，保障人民利益的影响程度(影响或提升程度较高) 指标2:对培训人员综合素质的改善或提升程度(影响或提升程度较高) 指标3:对推动相关法律法规建设的影响或提升程度(影响或提升程度较高) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:对帮扶村自然生态的改善程度(影响程度较高) 指标2:对生态循环、景区发展的改善或影响程度(影响程度较高) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对单位履职、促进事业发展的持续影响程度(影响或提升程度较高) 指标2:健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障(影响或提升程度较高) 指标3:对促进宪法、法律、行政法规及相关决议在我市执行的持续影响程度(影响或提升程度较高) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:干部职工满意度(≥95%) |
| 084001 | 宣传管理专项 | 1620000 | 【总体目标】 确保景区宣传工作、文明创建工作顺利进行。 【产出指标-数量指标】 指标1:宣传次数(≥30次/年) 【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度) 【产出指标-时效指标】 指标1:项目完成及时性(年内完成) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤162万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:对景区经济发展的影响程度(影响程度较高) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:提升黄山知晓度(影响程度较高) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:对景区生态的影响程度(影响程度较高) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:为黄山提供长期的舆论保障(影响程度较高) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:职工满意度(≤80%) |
| 084001 | 园林局森林资源保护专项 | 42320000 | 【总体目标】 确保松材线虫病不扩散、确保古树名木安全，争取实现“景区连续46年无森林火灾”，深入打好污染防治攻坚战 【产出指标-数量指标】 指标1:景区160.6km2范围枯死松树清理除治(≥5500株) 指标2:偏僻区域化学药剂飞机喷洒(≥20万亩) 指标3:松树注干施药(≥20万株) 指标4:基层站所维修维护(≥5处) 【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度) 指标2:项目竣工验收合格率(≥80%) 【产出指标-时效指标】 指标1:项目按期完成率(≤12月) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目造价控制总额(≤4525万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:对景区经济发展的影响程度(影响程度较高) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:确保黄山松林资源安全，保持世界遗产的完整性、原真性(效果显著) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:筑牢景区松材线病生态保护带，维护生态环境和生态系统稳定(效果显著) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:稳定区域旅游经济，促进社会稳定可持续发展(效果显著) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:公众及游客满意度(≥90%) |
| 084001 | 规土处自然资源保护管理专项 | 9320000 | 【总体目标】 根据2025年景区保护管理工作安排。确保博物馆正常运行与开放。参加行业交流，提升景区科普水平。做好山洪灾害非工程措施建设，建立山洪监测、预警、会商系统，保障防汛抗旱工作顺利进行。开展黄山风景名胜区总体规划评估及修编工作。开展黄山世界遗产日常监测、管理、培训等工作，做好黄山世界遗产监测、数据共享等。做好景区建筑工作巡查监管，确保景区建筑市场安全稳定，逐年提升景区建筑工地安全文明施工管理水平。提升景区文化和自然遗产的保护意识，营造保护遗产的良好氛围，动员全社会共同参与、关注和保护遗产。 【产出指标-数量指标】 指标1:地质灾害巡查次数(≥6次) 指标2:防汛培训(1次) 指标3:维护更新河长制公示牌(3块) 指标4:实施河长制考核(1次) 指标5:开展“世界遗产进校园”展览(1次) 指标6:开展遗产讲座宣传(1次) 指标7:印制遗产监测报告(≤80本) 指标8:开展遗产监测巡查、调研(3次) 指标9:规划巡查次数(≥12次) 指标10:山洪灾害水位站维护(7处) 指标11:山洪灾害雨量站维护(4处) 指标12:语音发布系统维护(1套) 指标13:防汛视频监控维护(25处) 指标14:会商系统维护(1套) 指标15:开展防汛检查(>30人次) 指标16:实施防汛24小时值班(>150天) 【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度) 【产出指标-时效指标】 指标1:开展河道巡查(≤12月) 指标2:防汛培训.(≤12月) 指标3:防汛演练(≤12月) 指标4:开展遗产讲座宣传2(≤12月) 指标5:编制完成年度遗产监测报告(≤7月) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤932万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:减少灾害损失(影响程度较高) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:保障相关工程正常运行，减轻群众受地质灾害威胁，增强群众的安全感(影响程度较高) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:保护黄山自然资源安全(影响程度较高) 指标2:保障黄山生态用水安全(影响程度较高) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:持续提升防治地质灾害的能力(影响程度较高) 指标2:严格规划建设监管，不断规范提升规划管理水平(影响程度较高) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:群众满意程度(≥90%) |
| 084001 | 综合执法专项 | 12510000 | 【总体目标】 保障迎客松党委、景区平安建设、景区（含汤口镇域）旅游综合执法，紧急救援，咨询投诉受理处置（黄山风景区旅游咨询投诉处置平台建设），片区综合治理等工作开展。 【产出指标-数量指标】 指标1:组织参与培训批次(≥2次次) 指标2:无重大投诉事件发生(<1起起) 【产出指标-质量指标】 指标1:保障日常办公正常运转(有所提升) 指标2:经费支出合规性(严格执行相关财经制度万元) 【产出指标-时效指标】 指标1:项目完成及时性(及时完成) 指标2:经费支出时效性(按进度支付) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤1251万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:对减少财政投资成本的改善程度(改善或提升较高) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况(改善或提升较高) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:对景区生态环境的保护或影响程度(改善或提升较高) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:持续打造更加文明、有序、安全、优质的旅游环境(改善或提升较高) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:服务对象、管委会目标考核满意度(≥90%) |
| 084001 | 拥军优属专项 | 110000 | 【总体目标】 保障景区人武部机构运转及拥军优属工作顺利开展 【产出指标-数量指标】 指标1:慰问退役军人数量(≥10人/年) 【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出合规性(是否严格执行相关财经法规、制度等规定) 【产出指标-时效指标】 指标1:慰问部队时间(≤9月) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤11万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:对景区经济发展的影响程度(影响程度较高) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:提升群众安全感(加强征兵工作，提升群众安全感。) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:对景区生态的影响程度(影响程度较高) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对提升社会公众对征兵意识持续影响(群众愿意当兵意识增强) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:驻地部队满意度(≥90%) |
| 084001 | 交通专项 | 5040000 | 【总体目标】 消除景区旅游公路安全隐患，加强突发应急灾害治理能力，提升人员管理服务水平 【产出指标-数量指标】 指标1:完成工程项目数量(≥1个) 【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度) 指标2:项目交竣工验收合格率(≥80%) 【产出指标-时效指标】 指标1:项目按期完成率(≥80%) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤504万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:对减少旅游公路安全隐患，节约开支的影响程度(明显) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:对提高景区旅游公路通行安全性的影响程度(明显) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:对提升景区生态环境的影响程度(明显) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:优化旅游公路观感及舒适度，持续影响数年(明显) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:游客及景区单位满意度(≥80%) |
| 084009 | 黄山风景区公安局 | 8530000 | |
| 本级项目 | 8530000 | ||
| 084009 | 公安业务与装备费 | 8530000 | 【总体目标】 该项目主要为保障黄山风景区公安局基层单位日常运行所需水电，专网，办案差旅；开展反诈、反邪、反恐、专项活动宣传；根据辖区历年来发案情况，设立刑事技术技术耗材、案件办理所需印刷费用；交警卡口建设维护及道路硬隔离建设；提升黄山景区公安警营文化建设。保障黄山风景区公安局民辅警意外伤害保险及周末执勤补助；因我局无看守所，需支付市局抽调看守所民辅警费用；综合历年案件办理情况，设置非法野生动物狩猎举报奖和网上追逃奖励金；保障全局民辅警立功受奖奖金。因黄山风景区公安局部分单位功能区域与生活区域规划不合理，办公区域与值班室存在交叉问题，室内设施年代久远、设备老化、墙壁渗水、墙体多处出现裂纹，结合公安民警日常生活值班备勤生活所需和公安机关执法办案实际要求以及公安部“五有保障”“五优保障”等规定，拟开展维修改造。因黄山风景区公安局部分办公设备老旧，无法满足当前公安工作的开展，亟需更新换代。随着科技经济的发展，犯罪分子的犯罪手段也越来越多样化，一些利用科技手段实施的智能型犯罪不断出现。引进各类相关新技术、新设备较为容易解决相关犯罪信息和犯罪线索的获取难题，从而快速破获各种犯罪案件，维护社会稳定，提升人民群众的安全感。同时为妥善处置景区内发生的非正常死亡事件，提供科学有力的技术支撑。 【产出指标-数量指标】 指标1:组织专项行动数量(≥8次) 【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度等规定执行) 【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出时效性(≤12月) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤853万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:对景区经济发展的影响程度(影响程度较高) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:提升群众安全感(影响程度较高) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:对景区生态影响程度(影响程度较高) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:保障群众生命财产安全的持续影响程度(影响程度较高) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:群众满意度(≥90%) 指标2:公众满意度(≥90%) |
| 084010 | 黄山风景区市场监督管理局 | 1350000 | |
| 本级项目 | 1350000 | ||
| 084010 | 市场监管专项 | 1350000 | 【总体目标】 保证市场监管日常工作的开展，促进市场监管工作更好的发展 【产出指标-数量指标】 指标1:监督检查单位数量 (≥700家) 指标2:印刷册数、份数(≥500册、份) 【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度) 【产出指标-时效指标】 指标1:经费支出时效性(2025年底完成) 指标2:项目完成及时性(2025年底完成) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤135万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:对促进地区经济发展的影响程度(影响程度较高) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:对提高行政运行效率及结果的影响程度(影响程度较高) 指标2:对监督检查水平及能力的提升程度(影响程度较高) 指标3:提高公众政策、知识、制度或宣传点的知晓率、普及率(影响程度较高) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:不适用(不适用) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对提升监督检查水平及能力的持续影响程度(影响程度较高) 指标2: 对宣传、普及工作提供可持续性保障<br>(影响程度较高) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:服务对象满意度指标(≥90%) |
黄山风景区管委会2025年度项目绩效目标表.xlsx
皖公网安备 34100002000108号
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