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单位编码
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单位名称(项目类别
/支出项目)
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项目资金（元）
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项目内容
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绩效目标
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黄山市公安局
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87639680
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037001
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黄山市公安局
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26022180
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其他运转类
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1681680
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037001
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市本级雪亮工程机房租赁
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1681680
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【项目概况】：市本级雪亮工程项目自2018年立项，2019至2020年完成招标建设。其中市本级机房租赁子项目将于2024年4月到期，为保障全市雪亮工程持续运行，急需开展机房租赁服务延续采购，延续3年租期。现有机房租赁项目建设内容为61个机柜租赁，租赁单价为3290元/柜/月。考虑到未来业务发展需求，本次延续租赁计划额外增加16个机柜租赁，预算下调至2600元/柜/月，计划延续租赁周期为3年，总预算为720.72万元，2024年计划投资168.168万元。
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【总体目标】
保障雪亮工程系统持续稳定运行，为全是社会治理现代化、侦查办案、服务群众等提供支持。
【产出指标-数量指标】
指标1:租赁机柜数量(≥61个)
【产出指标-质量指标】
指标1:经费支出合规性(合规)
【产出指标-时效指标】
指标1:项目完成及时率(≥100%)
指标2:信息系统故障修复及时率(≥99%)
指标3:机房运维周期(≤1天)
【产出指标-成本指标】
指标1:项目总成本(≤720.72万元)
【效益指标-社会效益指标】
指标1:对提高公共服务能力、效率和公信力的改善或提升程度(提升行政执法效率)
指标2:延长设备生命周期(≥3年)
【效益指标-可持续影响指标】
指标1:提升雪亮工程可用性(3年)
【满意度指标-服务对象满意度指标】
指标1:服务对象满意度(≥95%)
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本级项目
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24340500
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037001
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公安管理综合经费
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13550000
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【项目概况】：单位的经常性业务工作经费，保障重点涉及国家安全的国内安全保卫、反邪教、反恐怖、重大案件侦破、大型活动安保等所需经费。主要用于1、保障公安部门开展业务工作，帮助提高基层公安机关的办案和装备经费保障水平；2、保障基层禁毒、扫黑除恶、反恐等公安业务经费支出；3、保障公安科技、信息化及公安装备经费投入。对保障我市公安机关，特别是保障局机关依法办案、提高公安机关战斗力发挥了巨大的作用，有效地保障我局公安业务工作的资金需求，如期完成年初确定的年度目标任务，确保工作有实效，强化执法队伍管理，进一步提升执法人员执法能力和法律素养。
【项目立项依据】：《公安机关财务管理办法》（财行2014）19号
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【总体目标】
落实中央从优待警方针，切实保障公安民警工资福利待遇，维护办公场所和公共设施，营造良好的办公环境，保障食堂正常运行，为24小时值班备勤民警提供饮食服务，做好突发事件的资金保障工作
【产出指标-数量指标】
指标1:弥补工资福利待遇民警数(≥370人)
指标2:物业服务面积(≥43000平方米)
指标3:完成维修维护项目(≥200个)
指标4:物业、保安服务人数(≥25人)
指标5:食堂就餐人数(≤500人)
指标6:食堂服务人员(≥8人)
指标7:扶持贫困村产业发展项目(≥2个)
指标8:体检人数(≥370人)
指标9:意外保险购买人数(≥370人)
【产出指标-质量指标】
指标1:保安服务考核达标率(≥90%)
指标2:卫生保洁考核达标率(≥90%)
指标3:部门维修申报处理率(100%)
指标4:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度)
指标5:维修项目验收合格率(100%)
指标6:食品安全达标率(100%)
指标7:食堂考核达标率(≥80%)
指标8:扶贫项目验收合格率(100%)
指标9:民警体检覆盖率(100%)
指标10:民警意外保险覆盖率(100%)
【产出指标-时效指标】
指标1:项目完成及时性(≥95%)
指标2:经费支出时效性(按合同规定时限支付)
指标3:卫生保洁及时率(按合同要求时限完成)
指标4:扶贫资金发放率(100%)
【产出指标-成本指标】
指标1:综合经费总成本(≤1355万元)
【效益指标-经济效益指标】
指标1:对减少财政投资成本的改善程度(成效明显)
指标2:受益贫困人口数量 (≥500人)
【效益指标-社会效益指标】
指标1:对保障公安办案及各项业务工作正常开展的影响或改善程度(成效明显)
指标2:对办公环境的改善或提升程度(成效明显)
指标3:加快脱贫致富，提高村集体经济发展(成效明显)
指标4:落实党委政府从优待警政策，提高公安职业保障水平，提升民警荣誉感和自豪感(成效明显)
【效益指标-可持续影响指标】
指标1:健全从优待警制度，为政策执行提供可持续保障(建立健全相关制度并予以落实)
指标2:对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度(成效明显)
【满意度指标-服务对象满意度指标】
指标1:民警满意度(≥90%)
指标2:扶贫区域受益对象满意度(≥90%)
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037001
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被监管人员给养
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466500
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【项目概况】：为保护被拘留人合法权益，保障其在被拘留期间基本生活和身体健康而提供的膳食、医疗、生活用品等服务
【项目立项依据】：依据《拘留所条例》相关要求，对被拘留人员进行行政处罚
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【总体目标】
依法执行行政拘留，教育和处罚一般违法行为，维护国家行政管理秩序；维护被 拘留人员合法权益，保障被 拘留人员基本生活和安全健康。
【产出指标-数量指标】
指标1:执行被拘留人天数(≤25000人天)
指标2:被拘留人人数(≤2500人)
指标3:监室空调数量(13台)
指标4:监室空调使用时间(≥8小时/天)
【产出指标-质量指标】
指标1:食堂伙食安全达标率(100%)
指标2:被拘留人员卫生医疗达标(监室环境卫生达标，配备驻所医务室24小时保证被拘留人健康)
【产出指标-时效指标】
指标1:支付进度(按月支付)
【产出指标-成本指标】
指标1:被拘留每人天平均成本(≥9.60元)
【效益指标-社会效益指标】
指标1:有效避免和减少违法行为人再次违法甚至走上犯罪道路，提升社会治安秩序管理水平。(有效提升)
【效益指标-可持续影响指标】
指标1:维护社会公平正义，持续提高整个社会法律意识，减少违法犯罪行为(成效明显)
【满意度指标-服务对象满意度指标】
指标1:被拘留人满意度(≥90%)
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037001
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警务辅助专项经费
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10224000
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【项目概况】：保障留置看护支队辅警80人，公安辅警62人的人员经费
【项目立项依据】：依据市纪委要求成立留置看护大队，协助市纪委办案，协助公安民警开展公安日常工作
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【总体目标】
为了加强治安辅助力量建设，规范警务辅助人员管理，保障警务辅助人员合法权益，充分发挥警务辅助人员在协助公安机关维护社会治安中的积极作用，着力打造素质较高、相对稳定的警务辅助人员队伍，不断促进提升全市社会治安综合治理水平。
【产出指标-数量指标】
指标1:协警岗位配备(≥62人)
指标2:留置看护岗位配备(≥80人)
指标3:辅警工资较上年城镇私营单位就业人员年平均工资(≥1.3倍)
【产出指标-质量指标】
指标1:岗位薪酬、福利待遇合规性(符合劳动用工薪酬管理各项规定)
指标2:岗位装备率(100%)
【产出指标-时效指标】
指标1:岗位薪酬发放周期(按月支付)
【产出指标-成本指标】
指标1:辅警岗位年人均成本(≤7.2万元)
指标2:留置看护人员岗位年人均成本(≤7.2万元)
【效益指标-经济效益指标】
指标1:政府编制和财政支出(有效降低)
【效益指标-社会效益指标】
指标1:公安机关治安防范能力和服务群众水平(有效提升)
指标2:保障被留置人员的安全性(有效提升)
【效益指标-可持续影响指标】
指标1:辅警人员队伍的稳定性和工作积极性(有效提高)
【满意度指标-服务对象满意度指标】
指标1:社会公众满意度(≥90%)
指标2:聘用人员满意度(≥90%)
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037001
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执法办案费
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100000
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【项目概况】：专门用于国保、反恐、禁毒业务，打击违法犯罪，维护社会稳定和国家安全.
【项目立项依据】：依据国家相关法律规定，保障公安机关办国保、反恐、禁毒专案工作正常开展。
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【总体目标】
打击反恐、邪教犯罪，维护政治安全，社会安定，开展禁毒工作
【产出指标-数量指标】
指标1:刑事案件立案数量(≥10件)
【产出指标-质量指标】
指标1:经费支出合规性(符合财经法规要求)
【产出指标-时效指标】
指标1:经费支出时效性(及时按要求支付 )
【产出指标-成本指标】
指标1:项目总成本(≤10万元)
【效益指标-经济效益指标】
指标1:挽回经济损失(≥10万元)
【效益指标-可持续影响指标】
指标1:促进社会治安稳定情况(显著提升)
【满意度指标-服务对象满意度指标】
指标1:公安执法满意度(≥90%)
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037002
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黄山市公安局交通警察支队
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40750000
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本级项目
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40750000
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037002
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公安管理综合经费
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18750000
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【项目概况】：按照《公安机关财务管理办法》<财行（2014）19号>中业务费的相关范围执行，主要包括单位各部门经常性业务工作的相关支出，业务装备购置，办案业务经费等。
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【总体目标】
保障日常交通管理正常运行
【产出指标-数量指标】
指标1:保障执法车辆数(71辆)
指标2:监控抓拍交通违法行为数(≥20万起)
指标3:保障支队执勤民警数(≥240人)
指标4:交通宣传场次(>20次)
【产出指标-质量指标】
指标1:违章抓拍准确率(≥95%)
指标2:装备采购合格率(≥95%)
指标3:交通护栏质量(较好)
【产出指标-时效指标】
指标1:网络运维及时性(及时)
指标2:专项整治完成及时性(及时)
指标3:案件办理及时性(及时)
【产出指标-成本指标】
指标1:项目总成本(1875万元)
【效益指标-经济效益指标】
指标1:资金经济效益程度(大)
【效益指标-社会效益指标】
指标1:公安民警服务能力提升程度(大)
【效益指标-生态效益指标】
指标1:资金生态效益程度(较好)
【效益指标-可持续影响指标】
指标1:持续保障交通环境程度(较好)
【满意度指标-服务对象满意度指标】
指标1:群众满意度(好)
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037002
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文明志愿者经费
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2000000
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【项目概况】：为构建良好的文明交通环境，提高市民的交通安全意识。我市于2017年开始，借鉴省内外全国文明城市的经验，通过向社会购买服务的方式开展文明交通志愿服务。目前已组建志愿者队伍，在市中心城区的40个主要交通路口开展文明交通劝导服务。
【项目立项依据】：《全国文明城市（地级以上）测评体系操作手册》、《黄山市创建全国文明城市实地考察测评标准》（2021最新操作版）、《关于不断提升文明城市创建水平》(黄创指办明电【2020】10号）
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【总体目标】
通过文明交通劝导志愿服务活动，引导机动车驾驶员自觉摒弃随意变更车、斑马线不礼让行人等陋习，营造文明礼让、平安出行的浓厚氛围。
【产出指标-数量指标】
指标1:志愿者人数(≥110人)
指标2:保障交通路口数(≥40个)
指标3:月均出勤天数(30天)
【产出指标-质量指标】
指标1:交通路口违章率(较低)
指标2:志愿者出勤率(≥95%)
指标3:群众头盔佩戴率(普遍佩戴)
【产出指标-时效指标】
指标1:劝导交通违章及时性(及时)
指标2:志愿者执勤时间(早晚高峰期间)
指标3:交通路口通行效率(较高)
【产出指标-成本指标】
指标1:项目总成本(200万/年)
【效益指标-经济效益指标】
指标1:项目推动经济程度(较好)
【效益指标-社会效益指标】
指标1:推动群众遵守交规程度(较好)
【效益指标-生态效益指标】
指标1:项目有利于生态程度(较好)
【效益指标-可持续影响指标】
指标1:持续影响群众交通安全意识程度(较好)
【满意度指标-服务对象满意度指标】
指标1:群众满意度(较好)
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037002
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警务辅助专项经费
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20000000
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【项目概况】：由于中心城区的面积不断扩大，机动车辆以几何倍数增长，警力不足的矛盾越来越突出，经市政府批准，按照相关规定招聘辅警。根据黄山市人民政府专题会议纪要第81号，会议决定，我单位新增100名辅警，目前我单位共256名辅警参与交通管理工作。
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【总体目标】
缓解路面警力不足
【产出指标-数量指标】
指标1:辅警人数(254人)
指标2:保障执勤大队数(11个)
【产出指标-质量指标】
指标1:综合素质(较高)
指标2:执勤执法参与度(较高)
指标3:执法投诉率(较低)
【产出指标-时效指标】
指标1:辅助交管工作及时性(及时)
指标2:参与执勤时间(按勤务模式排班)
【产出指标-成本指标】
指标1:项目总成本(2000万元)
【效益指标-经济效益指标】
指标1:提供社会就业岗位(≤281人)
【效益指标-社会效益指标】
指标1:保障交通安全程度(较高)
【效益指标-生态效益指标】
指标1:有益生态程度(较高)
【效益指标-可持续影响指标】
指标1:持续净化交通环境程度(较高)
【满意度指标-服务对象满意度指标】
指标1:群众满意度(较高)
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037003
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黄山市公安局屯溪分局
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16744000
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本级项目
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16744000
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037003
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公安管理综合经费
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11844000
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【项目概况】：主要按照《公安机关财务管理办法》（财行（2014）19号）中业务费的相关范围执行，主要包括各单位的经常性业务工作（不含执法办案等专项工作）的相关支出，主要包括各单位的经常性业务工作（不含执法办案等专项工作）的相关支出，主要包括直接聘用的编外人员、临时抽借调人员，邮电、业务会议、业务印刷、业务差旅、劳务、咨询、房屋及设备和工器具的临时租赁等内容。
【项目立项依据】：根据公装财【2018】546号文件，设置一般行政管理事务预算科目，下设一级科目公安行政管理，二级科目经常性业务费。
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【总体目标】
防范、打击各种刑事犯罪活动，组织实施全区治安管理工作。为经济发展保驾护航。提升公安形象.
【产出指标-数量指标】
指标1:保障服务管理处所(12处)
指标2:保障用水、用电人数(≥452人)
【产出指标-质量指标】
指标1:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度)
【产出指标-时效指标】
指标1:项目完成时间(≤1年)
指标2:项目支出时效性(按月支付)
【产出指标-成本指标】
指标1:项目总成本(≤2000万元)
【效益指标-经济效益指标】
指标1:对减少财政投资成本的改善程度(显著)
【效益指标-社会效益指标】
指标1:对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度(显著)
指标2:维护公共安全，促进单位发展的持续影响程度(显著)
【效益指标-生态效益指标】
指标1:不适用(不适用)
【效益指标-可持续影响指标】
指标1:对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度(显著)
【满意度指标-服务对象满意度指标】
指标1:公众满意度(≥95%)
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037003
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公安办案业务费用
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2400000
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【项目概况】：主要按照《公安机关财务管理办法》（财行（2014）19号）中办案费的相关范围执行，含纪委、督查、审计等部门执法办案，包括执法办案过程中发生的会议、差旅、车辆运行维护等费用。
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【总体目标】
防范、打击各种刑事犯罪活动，组织实施全区治安管理工作。为经济发展保驾护航。提升公安形象.
【产出指标-数量指标】
指标1:防范、打击各种刑事犯罪活动，组织实施全区治安管理工作。(≥85%)
【产出指标-质量指标】
指标1:组织实施全区治安管理工作。(≥85%)
【产出指标-时效指标】
指标1:经费支出时效性(≤1年)
【产出指标-成本指标】
指标1:项目总成本(≤500万元)
【效益指标-经济效益指标】
指标1:节约政府成本的效益程度(明显)
【效益指标-社会效益指标】
指标1:对保障社会安全有序运行，促进社会和谐稳定的影响(明显)
【效益指标-可持续影响指标】
指标1:保障群众生命财产安全的持续影响程度(较高)
【满意度指标-服务对象满意度指标】
指标1:公众满意度(≥95%)
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037003
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公安装备购置
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500000
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【项目概况】：依据2014年5月19日公安部关于印发《公安机关装备管理办法》之规定。装备建设规划和年度实施计划应当以装备建设项目实施为支撑。装备建设项目实行立项论证和审批制度，装备使用部门提出装备建设项目的可行性研究报告和立项申请，由本级警务保障部门组织论证、审核并报本级公安机关批准后,纳入装备建设规划计划。装备采购应当执行《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等法律法规，遵循等价择优、等质选廉、效益最佳的原则。公安机关现场设置装备的品种、数量和方式应当满足执法执勤需要，符合装备使用的安全和环境要求。依照政府文件精神特设立此项目。
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【总体目标】
防范、打击各种刑事犯罪活动，组织实施全区治安管理工作。为经济发展保驾护航。提升公安形象.
【产出指标-数量指标】
指标1:设备购置验收合格率(100%)
【产出指标-质量指标】
指标1:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度)
指标2:设备购置合格率(100%)
指标3:刑事科学技术装备配备(公安部统一标准)
【产出指标-时效指标】
指标1:采购计划完成时间(≤1年)
指标2:经费支出时效性(≤1年)
【产出指标-成本指标】
指标1:项目总成本(≤250万元)
【效益指标-经济效益指标】
指标1:节约政府成本的效益程度(明显)
【效益指标-社会效益指标】
指标1:对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度(明显)
指标2:提升业务装备水平，持续做好公安工作的物质保障(明显)
【效益指标-可持续影响指标】
指标1:对单位履职、促进事业发展的持续影响程度(明显)
【满意度指标-服务对象满意度指标】
指标1:服务对象满意度(≥95%)
指标2:办案民警满意度(≥95%)
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037003
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业务技术用房租金
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2000000
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【项目概况】：我局公安业务技术用房余2021年9月搬迁至原颐和观邸B1#综合楼，与综合楼业主区国资运营公司签订了房屋租赁合同，根据黄山市人民政府专题会议纪要（第16号）规定，租金评估价为400万元/年，租金由市、区两级财政各承担一半，执行时间从2021年10月开始。
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【总体目标】
解决屯溪公安分局业务技术用房困难，全力配合妥善解决历史遗留问题。
【产出指标-数量指标】
指标1:业务技术用房地上面积(7868平方米)
指标2:业务技术用房地下面积(5500平方米)
【产出指标-时效指标】
指标1:租金支付时限(1年)
【产出指标-成本指标】
指标1:市财政承担租金(200万元)
【效益指标-经济效益指标】
指标1:节约成本(较高)
【效益指标-社会效益指标】
指标1:对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况(较高)
【效益指标-生态效益指标】
指标1:对区域生态环境的提升或影响程度(明显)
【效益指标-可持续影响指标】
指标1:对提高或改善公共服务水平的持续影响程度(较高)
【满意度指标-服务对象满意度指标】
指标1:民辅警满意度(≥80%)
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037004
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黄山市第一看守所
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3268000
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本级项目
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3268000
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037004
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公安管理综合经费
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1188000
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【项目概况】：该项目为单位的经常性业务经费，主要用于看守所的各项日常经费支出以及民辅警体检费、意外保险等从优待警费用，确保监所安全稳定正常运行。
【项目立项依据】：《公安机关财务管理办法》（财行（2014）19号）
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【总体目标】
1.按照《《公安部看守所执法细则》》和通过查验法律文书、核对身份证件、健康检查等相关的收押流程，依法做好新入所人员收押管理等工作，收押符合收押条件的应收尽收。2.加强监所管理和完善监所管理制度，无重大安全事故发生。3.落实从优待警，保障民警加班补助、交通补贴等按实、按时、足额发放。民警法定加班补助、交通补贴等按时、足额发放到位，调整基本工资调标及正常晋级、晋档等工作及时到位，发放到位率100％。落实从优待警,提高民警满意度，加强民警工作积极性。4.通过开展各种党建活动，提升民警的凝聚力和战斗力。
【产出指标-数量指标】
指标1:民辅警人数(44人)
指标2:医护人员数(5人)
指标3:工勤人员数(14人)
指标4:投劳次数(≥43次)
【产出指标-质量指标】
指标1:从优待警(保障)
指标2:监所安全(安全)
【产出指标-时效指标】
指标1:投送任务(已决犯投送时效)
指标2:人员经费(及时发放)
【产出指标-成本指标】
指标1:医护人员工资(≥250000元)
指标2:民警加值班(≤17496元/人/年)
指标3:伙食补助(3600元/人/年)
指标4:工会福利(1800元/人/年)
【效益指标-经济效益指标】
指标1:不适用(不适用)
【效益指标-社会效益指标】
指标1:民警积极性(高)
指标2:投劳事故(0起)
【效益指标-生态效益指标】
指标1:暂不适用(暂不适用)
【效益指标-可持续影响指标】
指标1:深入学习和开展各种党建活动(高)
【满意度指标-服务对象满意度指标】
指标1:民警满意度(100%)
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037004
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被监管人员给养经费
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2080000
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【项目概况】：市看守所依据国家法律对在押人员实行武装看守，保障安全，对在押人员进行教育，管理在押人员的生活和卫生，保障在押人员合法权益。
【项目立项依据】：1、《关于黄山市公安监管场所被监管人员有关经费保障标准的通知》（黄财行[2011]337号）；2、安徽省财政厅安徽省公安厅《关于调整看守所在押人员伙食金额及实物量标准的通知》（财政法【2017】83号）；3、黄山市公安局黄山市财政局《关于调整公安监管场所被监管人员伙食金额标准的通知》（黄公监管【2023】182号）。
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【总体目标】
1、按照《看守所执法管理细则》要求严格规范收押流程，依法做好在押人员入所教育管理及生活卫生管理工作。2、做好在押人员安全保障工作，确保无重大安全事故发生。3、加强武装看守和对羁押人员出所就医的管理，防止逃脱事件发生。4、加强监所管理和完善监所管理制度，保障在押人员合法权益。
【产出指标-数量指标】
指标1:新入所人员(≥1700人次)
指标2:月关押量(≥400人)
指标3:在用监室(≥35间)
指标4:被监管人员定期体检(4次/年)
指标5:医疗(2次/天)
【产出指标-质量指标】
指标1:医疗管理(定期筛查)
【产出指标-时效指标】
指标1:患病人员检查(随时)
【产出指标-成本指标】
指标1:伙食补助费(≥1400000元/年)
指标2:公杂费(>170000元/人/次)
指标3:衣被费(>280000元/年)
指标4:医疗费(≥230000元/年)
【效益指标-经济效益指标】
指标1:不适用(不适用)
【效益指标-社会效益指标】
指标1:安全事故(0起)
【效益指标-生态效益指标】
指标1:暂不适用(暂不适用)
【效益指标-可持续影响指标】
指标1:可持续影响力(高)
【满意度指标-服务对象满意度指标】
指标1:监管人员及家属满意度(≥95百分比)
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037005
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黄山市公安局黄山高新技术产业开发区分局
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855500
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本级项目
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执法办案费
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855500
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【项目概况】：防范打击各种刑事犯罪活动，组织实施开发区管理工作，为经济发展保驾护航，提升公安形象
【项目立项依据】：防范打击各种刑事犯罪活动，组织实施开发区管理工作，为经济发展保驾护航，提升公安形象
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【总体目标】
防范打击各种刑事犯罪活动，组织实施开发区管理工作，为经济发展保驾护航，提升公安形象
【产出指标-数量指标】
指标1:数量(不适用)
【产出指标-质量指标】
指标1:支出合规率(100%)
【产出指标-时效指标】
指标1:支出及时率(100%)
【产出指标-成本指标】
指标1:项目总成本(下达指标以内)
【效益指标-经济效益指标】
指标1:辖区经济环境(较好)
【效益指标-社会效益指标】
指标1:群众安全感(较高)
【效益指标-生态效益指标】
指标1:生态效益(不适用)
【效益指标-可持续影响指标】
指标1:辖区社会环境(持续提升)
【满意度指标-服务对象满意度指标】
指标1:群众满意度(>85%)
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皖公网安备 34100002000108号
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