黄山市公安局2024年度项目文本

1.“被监管人员给养”项目

（1）项目概述。执行被公安机关、国家安全机关、人民法院依法给予行政拘留处罚的人，行政拘留工作正常运行。

（2）立项依据。《中华人民共和国行政处罚法》、《治安管理处罚法》等行政法律、法规。

（3）实施主体和起止时间。黄山市公安局本级、2024年1月1日—2024年12月31日。

（4）项目内容是被拘留人员的伙食费、水电费、医疗费、生活日用品、识别服、床上用品等。

（5）年度预算安排。财政预算批复46.65万元。

（6）绩效目标和指标。依法执行行政拘留，教育和处罚一般违法行为，维护国家行政管理秩序；维护被拘留人员合法权益，保障被拘留人员基本生活和安全健康。被拘留人月关押量》400人次；被拘留人员卫生医疗达标；维护社会公平正义，持续提高整个社会法律意识，减少违法犯罪行为。

２.“警务辅助专项经费”项目

（1）项目概述。保障留置看护支队辅警８0人，公安辅警62人的人员经费。

（2）立项依据。<<安徽省公安机关警务辅助人员管理条例>>,代管留置看护队伍。

（3）实施主体和起止时间。黄山市公安局本级、2024年1月1日—2024年12月31日。

（4）项目内容留置看护支队协助市纪委办案，公安辅警协助公安民警开展110接警、出入境办理证件等公安日常业务工作。基本工资、加班工资、绩效工资、“五险一金”、福利费、表彰奖励等。

（5）年度预算安排。财政预算批复1022.40万元

（6）绩效目标和指标。加强社会治安辅助力量建设，规范警务辅助人员管理，保障警务辅助人员合法权益，充分发挥警务辅助人员在协助公安机关维护社会治安中的积极作用，着力打造素质较高、相对稳定的警务辅助人员队伍，不断促进提升全市社会治安综合治理水平。留置看护岗位配备≤80人；岗位薪酬、福利待遇合规性；岗位薪酬发放周期按月支付；留置看护人员岗位年人均成本≤7.2万元。

3.“公安管理综合经费”项目

（1）项目概述。黄山市公安局本级单位的经常性业务工作经费，保障重点涉及国家安全的国内安全保卫、反邪教、反恐怖、重大案件侦破、大型活动安保等所需经费。

（2）立项依据。《公安机关财务管理办法》（财行2014）19号

（3）实施主体和起止时间。黄山市公安局本级、2024年1月1日—2024年12月31日。

（4）项目内容：主要用于1、保障公安部门开展业务工作，帮助提高基层公安机关的办案和装备经费保障水平；2、保障基层禁毒、扫黑除恶、反恐等公安业务经费支出；3、保障公安科技、信息化及公安装备经费投入。对保障我市公安机关，特别是保障局机关依法办案、提高公安机关战斗力发挥了巨大的作用，有效地保障我局公安业务工作的资金需求，如期完成年初确定的年度目标任务，确保工作有实效，强化执法队伍管理，进一步提升执法人员执法能力和法律素养。4、落实中央从优待警方针，切实保障公安民警工资福利待遇，维护办公场所和公共设施，营造良好的办公环境，保障食堂正常运行，为24小时值班备勤民警提供饮食服务，做好突发事件的资金保障工作。

（5）年度预算安排。财政预算批复1355万元

（6）绩效目标和指标。保障我市公安机关，特别是保障局机关依法办案、提高公安机关战斗力发挥了巨大的作用，有效地保障我局公安业务工作的资金需求，如期完成年初确定的年度目标任务，确保工作有实效，强化执法队伍管理，进一步提升执法人员执法能力和法律素养。完成日常零星维修维护项目≥200个；部门维修申报处理率100%；经费支出时效性按合同规定时限支付。

4.市本级雪亮工程机房租赁项目

（1）项目概述。市本级雪亮工程项目自2018年立项，2019至2020年完成招标建设。其中市本级机房租赁子项目将于2024年4月到期，为保障全市雪亮工程持续运行，急需开展机房租赁服务延续采购，延续3年租期。现有机房租赁项目建设内容为61个机柜租赁，租赁单价为3290元/柜/月。考虑到未来业务发展需求，本次延续租赁计划额外增加16个机柜租赁，预算下调至2600元/柜/月，计划延续租赁周期为3年，总预算为720.72万元，2024年计划投资168.168万元。

（2）立项依据。现有市公共安全视频大数据系统（“雪亮工程”）项目市本级机房租赁项目于2018年11月1日完成招标，中标方为市电信公司，租赁期1年。2020年4月24日完成项目验收并进入租赁期，将于2021年4月24日租赁期满。原计划租赁期满后迁移至城市数据中心，因政府规划调整，现有城市数据中心机房不再扩容，已无多余空间部署雪亮工程项目设备，为保障雪亮工程持续运行，须继续租赁运营商机房。

（3）实施主体和起止时间。黄山市公安局本级、2024年1月1日—2024年12月31日。

（4）项目内容：2020年6月5日，市公共安全视频大数据系统建设工作领导小组召开工作推进会议，会议同意自2021年5月起将市本级中心机房延续租赁服务3年（总计61个机柜），预算费用768.6万元（按照当前机房租费价格测算，3500元/月/机柜），按规范程序进行招标采购。

（5）年度预算安排。财政预算批复168.168万元

（6）绩效目标和指标。采用租赁的方式，涉及现有市级运营商机房61个机柜及运行服务保障，保障全市“雪亮工程”系统正常运行。装备(设备)维修维护≥10人次；装备配备达标率100%；传输网服务响应时间24小时；设备维护成本≤预算数。

5.“执法办案费”项目。

（1）项目概述。专门用于国保、反恐、禁毒业务，打击违法犯罪，维护社会稳定和国家安全。

（2）立项依据。依据国家相关法律规定，保障公安机关办国保、反恐、禁毒专案工作正常开展。

（3）实施主体和起止时间。黄山市公安局本级、2024年1月1日—2024年12月31日。

（4）项目内容：专案差旅费、公安特别业务费、禁毒宣传费等其他商品和服务支出。

（5）年度预算安排。财政预算批复10万元。

（6）绩效目标和指标。打击反恐、邪教犯罪，维护政治安全，社会安定，开展禁毒宣传、打击工作。经费支出合规性符合财经法规要求；促进社会治安稳定情况显著提升；公安执法满意度90%。

  6.“警务辅助专项经费”项目。

（1）项目概述。由于中心城区的面积不断扩大，机动车辆以几何倍数增长，警力不足的矛盾越来越突出，经市政府批准，按照相关规定招聘协管员。根据黄山市人民政府专题会议纪要第81号，会议决定，我单位新增100名协警，经费由市财政局年初预算保障。

（2）立项依据。黄山市人民政府专题会议纪要第81号。

（3）实施主体和起止时间。黄山市公安局交通警察支队、2024年1月1日-2024年12月31日。

（4）项目内容。缓解路面警力不足情况。

（5）年度预算安排。财政拨款预算2000万元。

（6）绩效目标和指标。

【总体目标】缓解路面警力不足情况。

【产出指标-数量指标】

指标1:辅警人数(按照民警1:1比例招录)

【产出指标-质量指标】

指标1:学历(大专以上学历，退役军人可放宽为高中学历。)

指标2:年龄(18周岁以上，35周岁以下。)

【产出指标-时效指标】

指标1:全年常态化管理(全年)

【产出指标-成本指标】

指标1:辅警开支人均8.5万/年(财政保障加非税安排)

  【效益指标-经济效益指标】

指标1:提供社会就业岗位     (增加200多个就业岗位)

【效益指标-社会效益指标】

指标1:缓解路面压力，更好的保障道路交通安全，减少交通违法行为的发生(缓解路面压力，减少交通违法行为的发生)

【效益指标-生态效益指标】

指标1:生态效益(不适用)

【效益指标-可持续影响指标】

指标1:缓解路面压力，更好的保障道路交通安全，减少交通违法行为的发生(有效缓解路面警力不足的情况)

【满意度指标-服务对象满意度指标】

指标1:各交通参与者满意(基本满意)

7.“公安管理综合经费”项目。

（1）项目概述。按照《公安机关财务管理办法》<财行（2014）19号>中业务费的相关范围执行，主要包括各单位的经常性业务工作的相关支出，办公设备购置及小额的奖励经费支出。

（2）立项依据。中华人民共和国公安部公装财【2018】546号。

（3）实施主体和起止时间。黄山市公安局交通警察支队、2024年1月1日-2024年12月31日。

（4）项目内容。保障日常交通管理工作正常运行。

（5）年度预算安排。财政拨款预算1875万元。

（6）绩效目标和指标。

【总体目标】

保障日常交通管理正常运行

【产出指标-数量指标】

指标1:保障执法车辆数(71辆)

指标2:监控抓拍交通违法行为数(≥20万起)

指标3:保障支队执勤民警数(≥240人)

指标4:交通宣传场次(>20次)

【产出指标-质量指标】

指标1:违章抓拍准确率(≥95%)

指标2:装备采购合格率(≥95%)

指标3:交通护栏质量(较好)

【产出指标-时效指标】

指标1:网络运维及时性(及时)

指标2:专项整治完成及时性(及时)

指标3:案件办理及时性(及时)

【产出指标-成本指标】

指标1:项目总成本(1875万元)

【效益指标-经济效益指标】

指标1:资金经济效益程度(大)指标3:办案工作效率(有效提升)

指标4:各类车驾管业务证件核发(满足社会需求)

【效益指标-生态效益指标】

指标1:生态效益(不适用)

【效益指标-可持续影响指标】

指标1:为做好交通管理工作做好保障(基本保障)

指标2:持续对车辆业务、牌证业务及查验员、考试员证件核发需求满足的影响程度(明显)

【满意度指标-服务对象满意度指标】

指标1:工作人员满意度(基本满意)

指标2:群众满意度(基本满意)

8.“文明志愿者经费”项目。

（1）项目概述。为构建良好的文明交通环境，提高市民的交通安全意识。我市于2017年开始，借鉴省内外全国文明城市的经验，通过向社会购买服务的方式开展文明交通志愿服务。目前已组建志愿者队伍，在市中心城区的40个主要交通路口开展文明交通劝导服务。

（2）立项依据。《全国文明城市（地级以上）测评体系操作手册》、《黄山市创建全国文明城市实地考察测评标准》（2021最新操作版）、《关于不断提升文明城市创建水平》(黄创指办明电【2020】10号）。

（3）实施主体和起止时间。黄山市公安局交通警察支队、2024年1月1日-2024年12月31日。

（4）项目内容。招聘文明志愿者每天早晚高峰在路口劝导各类交通违法行为，为路面民辅警工作减轻了压力，为创建文明城市提供了保障。

（5）年度预算安排。财政拨款预算200万元。

（6）绩效目标和指标。

【总体目标】通过文明交通劝导志愿服务活动，引导机动车驾驶员自觉摒弃随意变更车、斑马线不礼让行人等陋习，营造文明礼让、平安出行的浓厚氛围。

【产出指标-数量指标】

指标1:志愿者人数(≥114人)

【产出指标-质量指标】

指标1:劝导路口各类交通违法行为(交通秩序良好)

【产出指标-时效指标】

指标1:实施时间(3年)

【产出指标-成本指标】

指标1:项目总额(≥600万元)

【效益指标-经济效益指标】

指标1:经济效益(不适用)

【效益指标-社会效益指标】

指标1:路口通行秩序(良好)

【效益指标-生态效益指标】

指标1:生态效益(不适用)

【效益指标-可持续影响指标】

指标1:提升交通文明程度(有效提升)

【满意度指标-服务对象满意度指标】

指标1:群众满意度(基本满意)

9.“公安办案业务费用”项目。

（1）项目概述。主要按照《公安机关财务管理办法》（财行（2014）19号）中办案费的相关范围执行，含纪委、督查、审计等部门执法办案，包括执法办案过程中发生的会议、差旅、车辆运行维护等费用。

（2）立项依据。根据公装财【2018】546号文件，设置执法办案预算科目。

（3）实施主体和起止时间。黄山市公安局屯溪分局、2024年1月1日-2024年12月31日。

（4）项目内容执行侦查办案任务所需的化装物品、观察掩护、通信联络、各路门票等相关费用，侦查费、计算机犯罪侦破费、聘请有关部门、人员协助破案费用、案件线索举报奖励费、人证物证鉴定费。

（5）年度预算安排240万元。

（6）绩效目标和指标。

【总体目标】

防范、打击各种刑事犯罪活动，组织实施全区治安管理工作。为经济发展保驾护航。提升公安形象.

【产出指标-数量指标】

指标1:防范、打击各种刑事犯罪活动，组织实施全区治安管理工作。(≥85%)

【产出指标-质量指标】

指标1:防范、打击各种刑事犯罪活动，组织实施全区治安管理工作。(≥85%)

【产出指标-时效指标】

指标1:经费支出时效性(≤1年)

【产出指标-成本指标】

指标1:项目总成本(≤500万元)

【效益指标-经济效益指标】

指标1:节约政府成本的效益程度(明显)

【效益指标-社会效益指标】

指标1:对保障社会安全有序运行，促进社会和谐稳定的影响(较高)

【效益指标-生态效益指标】

指标1:节约政府成本的效益程度(明显)

【效益指标-可持续影响指标】

指标1:保障群众生命财产安全的持续影响程度(较高)

【满意度指标-服务对象满意度指标】

指标1:公众满意度(≥95%)

10.“公安管理综合经费”项目。

（1）项目概述。主要按照《公安机关财务管理办法》（财行（2014）19号）中业务费的相关范围执行，主要包括各单位的经常性业务工作（不含执法办案等专项工作）的相关支出，主要包括各单位的经常性业务工作（不含执法办案等专项工作）的相关支出，主要包括直接聘用的编外人员、临时抽借调人员，邮电、业务会议、业务印刷、业务差旅、劳务、咨询、房屋及设备和工器具的临时租赁等内容。

（2）立项依据。根据公装财【2018】546号文件，设置一般行政管理事务预算科目，下设一级科目公安行政管理，二级科目经常性业务费。

（3）实施主体和起止时间。黄山市公安局屯溪分局、2024年1月1日-2024年12月31日。

（4）项目内容。满足单位的经常业务工作相关支出

（5）年度预算安排1184.40万元。

（6）绩效目标和指标。

【总体目标】

防范、打击各种刑事犯罪活动，组织实施全区治安管理工作。为经济发展保驾护航。提升公安形象.

【产出指标-数量指标】

指标1:破获案件数量(≥200起)

【产出指标-质量指标】

指标1:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度)

【产出指标-时效指标】

指标1:项目完成时间(≤1年)

【产出指标-成本指标】

指标1:项目总成本(≤2000万元)

【效益指标-经济效益指标】

指标1:对减少财政投资成本的改善程度(显著)

【效益指标-社会效益指标】

指标1:对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度(较高)

【效益指标-生态效益指标】

指标1:不适用(不适用)

【效益指标-可持续影响指标】

指标1:对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度(较高)

【满意度指标-服务对象满意度指标】

指标1:公众满意度(≥95%)

11.“业务技术用房租金”项目。

（1）项目概述。：我局公安业务技术用房余2021年9月搬迁至原颐和观邸B1#综合楼，与综合楼业主区国资运营公司签订了房屋租赁合同，根据黄山市人民政府专题会议纪要（第16号）规定，租金评估价为400万元/年，租金由市、区两级财政各承担一半，执行时间从2021年10月开始。

（2）立项依据。根据实际支出需要。

（3）实施主体和起止时间。黄山市公安局屯溪分局、2024年1月1日-2024年12月31日。

（4）项目内容。满足单位技术业务用房需求。

（5）年度预算安排200万元。

（6）绩效目标和指标。

【总体目标】

解决屯溪公安分局业务技术用房困难，全力配合妥善解决历史遗留问题。
【产出指标-数量指标】
指标1:业务技术用房地上面积(7868平方米)
指标2:业务技术用房地下面积(5500平方米)
【产出指标-时效指标】
指标1:租金支付时限(1年)
【产出指标-成本指标】
指标1:市财政承担租金(200万元)
【效益指标-经济效益指标】
指标1:节约成本(较高)
【效益指标-社会效益指标】
指标1:对保障各项业务工作正常开展的影响或改善情况(较高)
【效益指标-生态效益指标】
指标1:对区域生态环境的提升或影响程度(明显)
【效益指标-可持续影响指标】
指标1:对提高或改善公共服务水平的持续影响程度(较高)
【满意度指标-服务对象满意度指标】
指标1:民辅警满意度(≥80%)

 12.“公安装备购置”项目。

（1）项目概述：依据2014年5月19日公安部关于印发《公安机关装备管理办法》之规定。装备建设规划和年度实施计划应当以装备建设项目实施为支撑。装备建设项目实行立项论证和审批制度，装备使用部门提出装备建设项目的可行性研究报告和立项申请，由本级警务保障部门组织论证、审核并报本级公安机关批准后,纳入装备建设规划计划。装备采购应当执行《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等法律法规，遵循等价择优、等质选廉、效益最佳的原则。公安机关现场设置装备的品种、数量和方式应当满足执法执勤需要，符合装备使用的安全和环境要求。依照政府文件精神特设立此项目。

（2）立项依据。根据实际支出需要。

（3）实施主体和起止时间。黄山市公安局屯溪分局、2024年1月1日-2024年12月31日。

（4）项目内容。满足执法执勤需要。

（5）年度预算安排50万元。

（6）绩效目标和指标。

【总体目标】

防范、打击各种刑事犯罪活动，组织实施全区治安管理工作。为经济发展保驾护航。提升公安形象.

【产出指标-数量指标】

指标1:设备购置验收合格率(100%)

【产出指标-质量指标】

指标1:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度)

指标2:设备购置合格率(100%)

指标3:刑事科学技术装备配备(公安部统一标准)

【产出指标-时效指标】

指标1:采购计划完成时间(≤1年)

指标2:经费支出时效性(≤1年)

【产出指标-成本指标】

指标1:项目总成本(≤250万元)

【效益指标-经济效益指标】

指标1:节约政府成本的效益程度(明显)

【效益指标-社会效益指标】

指标1:对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度(明显)

指标2:提升业务装备水平，持续做好公安工作的物质保障(明显)

【效益指标-可持续影响指标】

指标1:对单位履职、促进事业发展的持续影响程度(明显)

【满意度指标-服务对象满意度指标】

指标1:服务对象满意度(≥95%)

指标2:办案民警满意度(≥95%)

13.“公安管理综合经费”项目。

（1）项目概述。保障看守所正常运行，确保日常工作正常有序的开展。

（2）立项依据。根据《关于黄山市公安监管场所被监管人员有关经费保障标准的通知》（黄财行[2011]337号）；公安部《关于进一步加强和改进公安监管工作的意见》（公通字[2009]36号）。

（3）实施主体和起止时间。黄山市第一看守所、2024年1月1日-2024年12月31日。

（4）项目内容。根据相关文件规定标准，保障看守所正常运行。支出经费包括：物业管理费、劳务费、维修（护）费、伙食补助费、福利费、办公设备购置费、公务用车运行维护费、办公费工会经费、印刷费、其他商品和服务支出。

（5）年度预算安排。一般公共拨款预算安排118.8万元。

（6）绩效目标和指标。按照《公安部看守所执法细则》和通过查验法律文书、核对身份证件、健康检查等相关的收押流程，依法做好新入所人员收押管理等工作，收押符合收押条件的应收尽收。加强监所管理和完善监所管理制度，确保无重大安全事故发生。落实从优待警，保障民警加班补助、交通补贴等按实、按时、足额发放。民警法定加班补助、交通补贴等按时、足额发放到位，调整基本工资调标及正常晋级、晋档等工作及时到位，发放到位率100％,提高民警满意度，加强民警工作积极性。

14.“被监管人员给养”项目。

（1）项目概述。保障在押人员正当权益。

（2）立项依据。根据《关于黄山市公安监管场所被监管人员有关经费保障标准的通知》（黄财行[2011]337号）；公安部《关于进一步加强和改进公安监管工作的意见》（公通字[2009]36号）；安徽省财政厅 安徽省公安厅关于调整看守所在押人员伙食金额及实物量标准的通知（财政法【2017】83号）。

（3）实施主体和起止时间。黄山市第一看守所、2024年1月1日-2024年12月31日。

（4）项目内容。据相关文件规定标准，切实保障在押人员合法权益。

（5）年度预算安排。一般公共拨款预算208.8万元。

（6）绩效目标和指标。羁押人员无重大安全事故，加强监所管理和完善监所管理制度，保障在押人员合法权益。

15.“执法办案费”项目。

（1）项目概述。执法办案经费，主要包括办案及相关业务经费支出，包括维修费、差旅费、租赁费、公务用车运行维护费、特别办案费等经费支出。保障基层办案部门业务支出。

（2）立项依据。保障基层办案部门业务支出，维护社会治安稳定。

（3）实施主体和起止时间。黄山市公安局黄山高新技术产业开发区分局、2024年1月1日-2024年12月31日。

（4）项目内容。办案业务经费，主要包括办案及相关业务经费支出，包括维修费、差旅费、租赁费、公务用车运行维护费、特别办案费等经费支出。。

（5）年度预算安排。财政拨款预算85.55万元。

（6）绩效目标和指标。

【总体目标】

防范打击各种刑事犯罪活动，组织实施开发区管理工作，为经济发展保驾护航，提升公安形象
    【产出指标-数量指标】
    指标1:数量(不适用)
    【产出指标-质量指标】
    指标1:支出合规率(100%)
    【产出指标-时效指标】
    指标1:支出及时率(100%)
    【产出指标-成本指标】
    指标1:项目总成本(下达指标以内)
    【效益指标-经济效益指标】
    指标1:辖区经济环境(较好)
    【效益指标-社会效益指标】
    指标1:群众安全感(较高)
    【效益指标-生态效益指标】
    指标1:生态效益(不适用)
    【效益指标-可持续影响指标】
    指标1:辖区社会环境(持续提升)

【满意度指标-服务对象满意度指标】

指标1:群众满意度(>85%)