中共黄山市委老干部局2024年项目绩效目标和指标

2024年部门预算项目绩效目标表

部门名称:

单位：元

单位编码

单位名称(项目类别
/支出项目)

年度预算安排

项目内容

绩效目标

中共黄山市委老干部局

3695900

　057001

　中共黄山市委老干部局

1351000

　　本级项目

1351000

057001

　　　特殊困难离退休干部及无工作遗孀帮扶项目

50000

【项目概况】：项目金额5万元。帮扶有特殊困难的离退休干部和离退休干部无工作遗孀每年不少于25人，贯彻落实党中央关于“政治上关心，生活上照顾好老干部”的基本政策，加大对特殊困难离退休干部帮扶力度，对身患重病、失能、高龄等有特殊困难且符合帮扶条件的离退休干部，给予更多关心照顾。

【总体目标】

项目金额5万元。帮扶有特殊困难的离退休干部和离退休干部无工作遗孀每年不少于25人，贯彻落实党中央关于“政治上关心，生活上照顾好老干部”的基本政策，加大对特殊困难离退休干部帮扶力度，对身患重病、失能、高龄等有特殊困难且符合帮扶条件的离退休干部，给予更多关心照顾。

【产出指标-数量指标】
指标1:帮扶特殊困难无工作遗孀(≤15人)
指标2:帮扶特殊困难离退休干部(≤10人)
【产出指标-质量指标】
指标1:帮助其改善生活(有所改善)
【产出指标-时效指标】
指标1:补贴资金兑现及时性(按规及时发放)
【产出指标-成本指标】
指标1:帮扶总成本(≤5万元)
【效益指标-经济效益指标】
指标1:对减轻帮扶对象经济负担的改善或影响程度(改善显著)
【效益指标-社会效益指标】
指标1:对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度(改善显著)
【效益指标-生态效益指标】
指标1:不适用(0)
【效益指标-可持续影响指标】
指标1:健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障(有效落实补贴制度)
【满意度指标-服务对象满意度指标】
指标1:帮扶对象满意度(≥98%)

057001

　　　老干局大楼运行维护费

302000

【项目概况】：市老干局和老年大学大楼，于2011年底开工建设，2012年底全面完工并被全市经济社会发展观摩会评为最佳观摩点。这个建筑，坐落在美丽的新安江延伸段，占地6亩，设计8层，建筑面积9000多平方米（包括地下停车场），投资4040多万。现有单位：市委老干部局、市老干部服务中心、市老年大学、市关心下一代工作委员会、市老年科技工作者协会、地震局、文联等单位。本大楼适合老年人特点，集教育、文艺、健身、休闲、娱乐于一体的规范性建筑，是老干部们和老年朋友学习交流、愉悦身心、施展才华、发挥作用的好地方。

【总体目标】
项目金额万30.2元。保障老干局大楼内单位的正常工作环境，及时有效的解决维修维护问题，每年需维修项目不少于4项，养护项目不少于3项，聘用人员专门进行维修维护等，充分保障了老干部们和老年朋友学习交流、愉悦身心、施展才华、发挥作用的良好环境，同时为其他单位提供了舒适的办公环境。
【产出指标-数量指标】
指标1:保障办公区域面积(≥9000平方米)
指标2:完成修理养护项目(≥3项)
【产出指标-质量指标】
指标1:项目验收合格率(≥95%)
【产出指标-时效指标】
指标1:经费支出时效性(按计划支出)
【产出指标-成本指标】
指标1:运行维护总成本(≤30.2万元)
【效益指标-经济效益指标】
指标1:对减少财政投资成本的改善程度(改善显著)
【效益指标-社会效益指标】
指标1:对降低故障发生率(影响显著)
【效益指标-生态效益指标】
指标1:不适用(0)
【效益指标-可持续影响指标】指标1:对保障机关正常运行(较高)
【满意度指标-服务对象满意度指标】
指标1:服务对象满意度(≥96%)

057001

　　　慰问易地安置和异地居住离休干部及企业离休书报费

138000

【项目概况】：按照中共黄山市委办公厅黄山市人民政府办公厅《印发〈关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见〉》的通知（黄办〔2018〕2号）坚持党委、政府的正确领导，切实做好老干部工作，为黄山的改革、发展、稳定做贡献.

【总体目标】
项目金额13.8万元。慰问省内易地安置和易地居住老干部不少于20人次，省外慰问不少于10人次；以落实离退休老干部待遇为重点，健全和落实走访慰问制度，在重要纪念日、重大庆典和老年节期间集中走访慰问。组织引导离退休干部践行社会主义核心价值观，弘扬中华民族传统美德，传递向上向善的精神力量，发挥离退休干部威望优势的制度，影响和带动周围群众坚定不移跟党走。健全经常性沟通交流机制，对年高体弱、行动不便的离休干部坚持开展上门走访慰问服务。
【产出指标-数量指标】
指标1:走访省外易地安(≤10人)
指标2:走访省内易地安置和异地居住老干部人数(≤15人)
【产出指标-质量指标】
指标1:资金兑现流程合规(合规)
【产出指标-时效指标】
指标1:资金支出时效性(经费计划支出时间)
【产出指标-成本指标】
指标1:项目总成本(≤13.8万元)
【效益指标-经济效益指标】
指标1:对减少财政投资成(显著提高)
【效益指标-社会效益指标】
指标1:促进和谐社会建设(较高)
【效益指标-生态效益指标】
指标1:不适用(0)
【效益指标-可持续影响指标】
指标1:健全的慰问制度，为政策执行提供可持续保障(较高)
【满意度指标-服务对象满意度指标】
指标1:服务对象满意度(≥98%)

057001

　　　市委市政府安排市老干部各类考察活动经费、节日慰问费和体检费用

760000

【项目概况】：按照中央、省有关老干部工作政策规定和市委市政府部署，每年组织市级老干部及离休干部参观考察和参加重大活动，春节、重阳节等节庆和重大纪念日走访慰问，老干部生病住院及逝世等情况下对老干部及遗属的看望慰问等。

【总体目标】
项目金额76万元。组织开展慰问离退休干部活动，对老干局所管理的离退休干部进行了集中慰问，通过多种形式的慰问活动，及时把市委市政府对老干部的关心、关爱送到离退休干部中，让离退休干部度过一个愉快、祥和的春节，全年各类探望生病住院老干部不少于200人次，既传达了市委、市政府的关心关怀，同时积极解决老干部反映的实际问题不少于
【产出指标-数量指标】
指标1:发放慰问金金额(≤45万元)
指标2:慰问全市老干部数(≥200人次)
指标3:春节慰问离休干(≤59人)
【产出指标-质量指标】
指标1:社会反映(较好)
【产出指标-时效指标】
指标1:经费支出时效性(按计划支出)
【产出指标-成本指标】
指标1:慰问总成本(≤76万元)
【效益指标-经济效益指标】
指标1:对减少财政投资成本的改善程度(显著提高)
【效益指标-社会效益指标】
指标1:对离休干部工作慰问水平的保障程度(显著提高)
【效益指标-生态效益指标】
指标1:不适用(0)
【效益指标-可持续影响指标】
指标1:持续发挥老干部、老同志正能量的提升程度(影响显著)
【满意度指标-服务对象满意度指标】
指标1:老干部满意度(≥98%)

057001

　　　老干部工作经费

101000

【项目概况】：深化中组发〔2008〕10号和皖办发〔2009〕13号文件的贯彻落实，督促检查全市老干部政治、生活待遇的落实，不断完善离休干部离休费、医药费和财政支持“三个保障机制”，进一步做好离退休干部服务管理工作

【总体目标】
项目金额10.1万元。组织离退休干部开展文体活动每年不少于1次，党日活动、座谈会等不少于4次，丰富老干部、老党员业余生活，增强老干部活动中心吸引力；充分发挥老干部活动中心平台阵地作用，丰富离退休干部精神文化生活；提升老干部活动中心服务管理水平。
【产出指标-数量指标】
指标1:党日活动、座谈会次数(≥4次)
指标2:开展调研活动次数(≥3次)
【产出指标-质量指标】
指标1:经费支出合规性(合规)
【产出指标-时效指标】
指标1:项目完成及时性(按规定完成)
【产出指标-成本指标】
指标1:项目总成本(≤10.1万元)
【效益指标-经济效益指标】
指标1:对减少财政投资成本的改善程度(显著提高)
【效益指标-社会效益指标】
指标1:对贯彻老干部政策，落实老干部政治待遇和生活待遇的影响程度(影响程度较高)
【效益指标-生态效益指标】
指标1:不适用(0)
【效益指标-可持续影响指标】
指标1:对持续深化文化养老，丰富离退休干部精神文化生活的影响程度(影响程度较高)
【满意度指标-服务对象满意度指标】
指标1:离退休老干部满意度(≥98%)

057002

　黄山市老干部服务中心

2344900

　　本级项目

2344900

057002

　　　关工委工作经费

350000

【项目概况】：对参加关工委日常工作的离退休老同志，要在健康、生活上予以关心，可予以适当的通讯和交通补助，帮助他们解决工作上实际问题。”另外，市关工委除正常开支活动外，市关工委还没有专职人员（应配而未配）都要聘用，费用大，需增加预算以保证正常运用。通过各级关工委的各方面工作，动员全社会共同做好关心下一代工作，为把广大青少年培养成“四有”和德、智、体、美全面发展的中国特色社会主义事业的合格接班人，推动黄山经济发展和社会进步，做出贡献。以保障市关工委能落实省关工委工作部署和市委对关心下一代工作的要求而开展的各项活动所需要财政支出的费用

【总体目标】
项目金额35万元。每年开展活动次数不少于4次，帮助困难学生人数不少于30人，对于重点突出培养青少年成长成才和关爱弱势群体工作发挥了积极作
【产出指标-数量指标】
指标1:帮助困难学生人数(≥300人次)
指标2:捐资助学金额(≥5万元)
指标3:开展青少年思想道德教育活动数(≥4次)
【产出指标-质量指标】
指标1:支出合规性(合规)
【产出指标-时效指标】
指标1:支出进度率(≥95%)
【产出指标-成本指标】
指标1:项目总成本(≤35万元)
【效益指标-经济效益指标】
指标1:对减少财政投资成本的改善程度(显著提高)
【效益指标-社会效益指标】
指标1:青少年的思想道德素质情况(提高)
【效益指标-生态效益指标】
指标1:不适用(0)
【效益指标-可持续影响指标】
指标1:持续保障对困难学生的资助程度上(较好)
【满意度指标-服务对象满意度指标】
指标1:服务对象满意度(≥98%)

057002

　　　老年大学业务费

195000

【项目概况】：安徽省财政厅财社【2018】611号文件规定，市级老年大学人均保障标准一般不低于300元1年。办好老年大学，是一个地区的社会与经济发展的必要保障，是黄山市社会稳定的一个基础，因此市委市政府多次发文强调，办好老年大学，为全市社会与经济发展作贡献

【总体目标】
项目金额19.5万元。现有7名工作人员，包括校长、副校长，财务、办公室等相关人员，保障老年大学行政运行，正常开学收缴费等日常业务，组织活动等
【产出指标-数量指标】
指标1:学生人次(≥5000人次)
【产出指标-质量指标】
指标1:班级运转情况(正常有序)
【产出指标-时效指标】
指标1:项目经费使用进度(按规定时间支出)
【产出指标-成本指标】
指标1:项目总成本(≤19.5万元)
【效益指标-经济效益指标】
指标1:对减少财政投资成本的改善程度(显著提高)
【效益指标-社会效益指标】
指标1:积极应对人口老龄化，实现健康老龄化目标(成果显著)
【效益指标-生态效益指标】
指标1:不适用(0)
【效益指标-可持续影响指标】
指标1:持续发挥老年大学机关运行质量的提升程度(较高)
【满意度指标-服务对象满意度指标】
指标1:学员满意度(≥95%)

057002

　　　老干部服务中心业务费

144400

【项目概况】：根据市委、市政府要求为市离休干部和副县级以上退休干部提供政治、文化、体育活动的综合性服务场所。贯彻党的老干部工作方针政策，服务老同志，维护改革、发展、稳定大局。

【总体目标】
项目金额14.44万元。加强离退休干部学习活动阵地建设，管好用好活动阵地，为老干部活动的开展提供场所和服务。按时足额支付物业管理费、水电费、消防维护费、电梯维护费，确保老干部活动中心正常运转；维修场馆及设施设备，保证老同志活动安全；每年开展文体活动不少于四次，服务老干部人数10000多人次，每月组织退休党员同志观看教育片，开展集中学习不少于2次，增强了老干部活动中心吸引力；充分发挥老干部活动中心平台阵地作用，丰富离退休干部精神文化生活；提升老干部活动中心服务管理水平
【产出指标-数量指标】
指标1:服务老干部人次(≥10000人次)
指标2:组织开展各类活动次数(≥4次)
【产出指标-质量指标】
指标1:经费支出合规性(合规)【产出指标-时效指标】
指标1:项目完成及时性(≤12月)
【产出指标-成本指标】
指标1:项目总成本(≤14.44万元)
【效益指标-经济效益指标】
指标1:对减少财政投资成本的改善程度(显著提高)
【效益指标-社会效益指标】
指标1:对深化文化养老，丰富离退休干部精神文化生活的影响程度(影响程度较高)
【效益指标-生态效益指标】
指标1:不适用(0)
【效益指标-可持续影响指标】
指标1:持续提升教学质量和服务(较好)
【满意度指标-服务对象满意度指标】
指标1:服务对象满意度(≥98%)

057002

　　　老年大学教学经费

1655500

【项目概况】：黄山市老年大学由中共黄山市委【1993】57号文件批准成立，根据《安徽省创建省级老年大学办法》皖老字【2008】4号通知及省委文件精神，老年大学办学经费按每个学员财政应补贴120元。安徽省财政厅财社【2018】611号文件规定，市级老年大学人均保障标准一般不低于300元1年。办好老年大学，是一个地区的社会与经济发展的必要保障，是黄山市社会稳定的一个基础，因此市委市政府多次发文强调，办好老年大学，为全市社会与经济发展作贡献

【总体目标】
项目金额 165.55万元。老年大学现有教师人数50余人，开设一百二十余门课程，学员人数达到了5000人次以上，成立了临时党支部，每年开展党日活动不少于6次，赴省、市演出不少于2次，极大地发挥了老同志的积极作用。满足老年人多样化学习需求，提升老年人生活品质，让更多的老年人走进老年大学学习，切实保障老年大学持续、健康发展。
【产出指标-数量指标】
指标1:教师数量(≥50人)
指标2:学生数量(≥5000人次)
【产出指标-质量指标】
指标1:班级运转情况(正常有序)
【产出指标-时效指标】
指标1:经费支出时效性(按规定支出)
【产出指标-成本指标】
指标1:项目总成本(≤165.55万元)
【效益指标-经济效益指标】
指标1:对减少财政投资成本的改善程度(显著提高)
【效益指标-社会效益指标】
指标1:展示老年教育办学成果，展示老年人求知、进取精神风采(成果显著)
【效益指标-生态效益指标】
指标1:不适用(0)
【效益指标-可持续影响指标】
指标1:持续提升教学质量和服务上(较高)
【满意度指标-服务对象满意度指标】
指标1:学员满意度(≥98%)