黄山风景区管委会园林局2023年项目绩效
| 表十三、2023年项目支出绩效目标及项目情况表 | |||||
| 部门/单位名称：084004-黄山风景区管理委员会园林局 | 单位：万元 | ||||
| 单位名称 | 支出项目名称 | 年度预算安排 | 项目情况 | 绩效目标 | |
| 合计 | 1,908.34 | ||||
| 黄山风景区管理委员会园林局 | 综合管理设施运行维护 | 1,224.20 | 【项目概述及项目内容】：改善一线人员办公及居住环境 【项目立项依据】：根据管委会工作安排 【项目实施主体】：黄山风景区管理委员会园林局 |
【总体目标】 1 改善和提升一线人员居住及办公环境。 【产出指标-数量指标】 指标1:新建天海管理用房(1处) 指标2:维修基层站所数量(≥5处) 【产出指标-质量指标】 指标1:项目验收合格率(≥80%) 指标2:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度) 【产出指标-时效指标】 指标1:项目完成及时性(≤12月) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤1224.2万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:对景区经济发展的影响程度(影响程度（较高、明显、一般）) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:改善和提升一线人员居住及办公环境(改善或提高程度（较高、明显、一般）) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:办公环境与生态相协调(协调程度（较高、明显、一般）) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:促进景区生态保护事业发展的持续影响程度(影响程度（较高、明显、一般）) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:基层职工满意度(≥80%) |
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| 黄山风景区管理委员会园林局 | 森林病虫害防治措施与工程 | 329.65 | 【项目概述及项目内容】：通过打孔注药、飞机喷洒、无人机喷药等方式加强景区松材线虫病防控力度，筑牢景区松材线病生态保护带，确保黄山松林资源安全。加强松林日常监测，持续推进枯死松树清理等。 【项目立项依据】：根据管委会工作安排 【项目实施主体】：黄山风景区管理委员会园林局 |
【总体目标】 确保松材线虫病不扩散、确保古树名木安全 【产出指标-数量指标】 指标1:偏僻区域化学药剂飞机喷洒(≥12万亩) 指标2:松树注干施药(≥15万株) 指标3:景区160.6km2范围枯死松树清理除治(≥5500株) 【产出指标-质量指标】 指标1:项目竣工验收合格率(≥80%) 指标2:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度) 【产出指标-时效指标】 指标1:项目按期完成率(≤12月) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目造价控制总额(≤329.65万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:对景区经济发展的影响程度(影响程度（较高、明显、一般）) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:确保黄山松林资源安全，保持世界遗产的完整性、原真性(效果（显著、明显、一般）) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:筑牢景区松材线病生态保护带，维护生态环境和生态系统稳定(效果（显著、明显、一般）) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:稳定区域旅游经济，促进社会稳定可持续发展(效果（显著、明显、一般）) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:公众及游客满意度(≥80%) |
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| 黄山风景区管理委员会园林局 | 森林消防措施与工程 | 160.49 | 【项目概述及项目内容】：完成防火水池、防火水网、防火仓库、道路两旁生态隔离带等防火基础设施的建设 【项目立项依据】：根据管委会工作安排 【项目实施主体】：黄山风景区管理委员会园林局 |
【总体目标】 完成防火水池、防火水网、防火仓库、道路两旁生态隔离带等防火基础设施的建设 【产出指标-数量指标】 指标1:维修防火仓库(≥4处) 指标2:维修防火水池(≥4处) 指标3:新建防火水池(≥2处) 【产出指标-质量指标】 指标1:项目竣工验收合格率(≥80%) 指标2:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度) 【产出指标-时效指标】 指标1:项目完成及时性(≤12月) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤160.49万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:对景区经济发展的影响程度(影响程度（较高、明显、一般）) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:加强景区森林防火基础设施建设，为提高森林防火能力夯实基础(提高程度（较高、明显、一般）) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:筑造景区生态防火隔离墙(改善程度（较高、明显、一般）) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对区域内经济、生态等正向影响的可持续时间(≥12月) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:所在区域管理单位满意度(≥80%) |
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| 黄山风景区管理委员会园林局 | 景区环境保护措施与工程 | 67.00 | 【项目概述及项目内容】：全力推进督察问题整改，坚决打好污染防治攻坚战 【项目立项依据】：根据管委会年度工作安排 【项目实施主体】：黄山风景区管理委员会园林局 |
【总体目标】 大力提升景区环境保护，环保检测能力 【产出指标-数量指标】 指标1:污染源(≥51处) 指标2:污水在线监测站点(≥2处) 指标3:生态环境自动监测站点(≥6个) 【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出合规性(严格执行相关财经法规制度) 【产出指标-时效指标】 指标1:项目完成技术性(≤12月) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤67万元 ) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:对景区经济发展的影响程度(影响程度（较高、明显、一般）) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:提升景区生态旅游品牌(效果（显著、明显、一般）) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:对环保检测能力提升程度(效果（显著、明显、一般）) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对区域内经济、生态等正向影响的可持续时间(≥80%) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:游客满意度(≥80%) |
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| 黄山风景区管理委员会园林局 | 研究与公益 | 7.00 | 【项目概述及项目内容】：加强生物多样性监测和科研，推进黄山世界生物圈保护区建设。 【项目立项依据】：根据管委会工作安排 【项目实施主体】：黄山风景区管理委员会园林局 |
【总体目标】 创建人与生物圈保护 计划 【产出指标-数量指标】 指标1:承办2022年第24届中国生物圈保护区网络（CBRN）大会(≥1次) 【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度) 【产出指标-时效指标】 指标1:项目完成及时性(≤12月) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目总成本(≤7万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:对景区经济发展的影响程度(影响程度（较高、明显、一般）) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:人与生物圈保护计划(改善程度（较高、明显、一般）) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:林业生态环境改善(改善程度（较高、明显、一般）) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:对区域内经济、生态等正向影响的可持续时间(≥80%) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:群众满意度(≥80%) |
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| 黄山风景区管理委员会园林局 | 保护带生态补偿措施 | 120.00 | 【项目概述及项目内容】：完成毗邻乡镇场三条道路和五镇一场、15个行政村考核 【项目立项依据】：根据管委会年度工作安排 【项目实施主体】：黄山风景区管理委员会园林局 |
【总体目标】 完成毗邻乡镇场三条道路和五镇一场15个行政村的考核 【产出指标-数量指标】 指标1:完成毗邻15个行政村的考核(≥15村) 指标2:完成毗邻乡镇三条道路(≥3处) 【产出指标-质量指标】 指标1:经费支出合规性(严格执行相关财经法规、制度) 指标2:考核合格率(≥80%) 【产出指标-时效指标】 指标1:项目按期完成率(≥90%) 【产出指标-成本指标】 指标1:项目完成造价控制总额(≤120万元) 【效益指标-经济效益指标】 指标1:对景区经济发展的影响程度(影响程度（较高、明显、一般）) 【效益指标-社会效益指标】 指标1:提高景区及毗邻村镇地区人员的森林防火意识(有所提升) 【效益指标-生态效益指标】 指标1:周边地区生态影响程度(影响程度（较高、明显、一般）) 【效益指标-可持续影响指标】 指标1:加强与毗邻地区联防，强化毗邻地区森林防火工作(≥1年) 【满意度指标-服务对象满意度指标】 指标1:五镇一场、15个行政村村民满意度(≥80%) |
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